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江城县社会保险中心2021年部门预算公开

发布日期:2021-02-09    来源:     编辑:江城县人力资源和社会     阅读次数:

江城县社会保险中心2021年预算公开目录

 

第一部分 江城县社会保险中心2021年部门预算编制说明

第二部分江城县社会保险中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城县社会保险中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责宣传、贯彻、执行企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险法律、法规和政策。

2、负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险(以下简称社会保险基金)业务经办和业务管理。

3、负责编制社会保险基金预算、决算草案,并按规定严格执行预、决算。

4、负责社会保险登记、缴费申报受理、征收基数核定和稽核工作。

5、负责社会保险基金核算、个人账户管理和各项社会保险金发放工作。

6、负责及时将社会保险费征收计划和清欠计划提交地方税务机关。

7、协助地方税务机关开展社会保险费征缴的执法检查和清欠工作。

8、负责企业离退休人员社会化管理服务工作。

9、负责指导乡(镇)劳动保障所开展城乡居民养老保险业务经办工作。

10、负责职业年金经办和管理工作。

11、负责机关事业单位养老保险及职业年金征收工作。

12、负责各项社会保险业务档案管理工作。

13、负责基本养老保险关系的转移接续工作。

14、负责各项社会保险信息系统的建设、维护、运行。

15、负责各项社会保险基金的咨询、查询和接受监督工作。

(二)机构设置情况

根据以上职责,江城县哈尼族彝族自治县社会保险中心设8个内设机构。

1、办公室

负责中心日常行政管理,制度建设、政风行风的落实,检查各项规章制度的执行情况,对外宣传和信息报道工作;负责中心内公务车辆调度、管理及公务接待;负责目标管理、重点工作、来信来访、综合治理、普法教育、安全保卫、维护稳定等工作和上级部门交办工作的督促落实;负责组织对外的协调联系,对内重大工作会议(活动)和股(室)间的组织协调,职工大会、中心主任办公会的准备工作;负责中心职工的人事教育、工资福利、考评考核及中心退休人员的服务工作,负责文秘、档案、政务信息、保密工作,办理信函收发、文字把关和印刷;负责公文收发、归档管理工作;负责社会保险档案管理工作。

2、保险一股

负责宣传、贯彻执行社会保险法律、法规及政策;负责全县企业职工养老保险、工伤保险的扩面工作;指导全县开展企业职工养老保险、工伤保险工作;负责企业职工养老保险、工伤保险业务管理工作与财务管理的协调配合工作;负责企业职工养老保险、工伤保险业务经办及待遇审核工作;负责企业职工养老保险个体缴费申报核定工作、负责企业职工养老保险关系转移接续工作;负责全县办理社会保险登记工作;负责企业职工养老保险、工伤保险的申报、核定、缴费、个人账户管理和参保人员管理;负责企业养老保险、工伤保险基金的到账分配工作。负责全县企业养老保险、工伤保险待遇领取资格认证工作。

3、保险二股

负责宣传、贯彻执行机关事业单位养老保险、工伤保险法律、法规及政策;负责全县机关事业单位养老保险、工伤保险的扩面工作;指导全县开展机关事业单位养老保险、工伤保险工作;负责全县机关事业单位养老保险、工伤保险的缴费申报核定及参保人员管理工作;负责全县机关事业单位养老保险、工伤保险业务经办及待遇审核工作;负责全县机关事业单位养老保险、工伤保险待遇领取资格认证工作;负责机关事业单位养老保险、工伤保险业务管理工作与财务管理的协调配合工作。负责全县职业年金的经办、管理工作;负责职业年金个人账户的转移工作;负责职业年金的审核和发放工作;负责职业年金个人账户管理及征收核定。

4、保险三股

负责全县城乡居民养老保险和征地农民基本养老保险的扩面工作;指导全县开展城乡居民养老保险和征地农民基本养老保险工作;负责城乡居民养老保险及征地农民基本养老保险业务管理工作与财务管理的协调配合工作;负责城乡居民养老保险和征地农民基本养老保险业务经办工作;负责城乡居民养老保险和征地农民养老保险关系转移接续工作;负责城乡居民养老保险和征地农民基本养老保险的申报、核定、缴费、个人账户管理和参保人员管理;负责城乡居民养老保险和征地农民基本养老保险基金的到账分配工作。负责城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保障待遇计算审核及发放;负责筹集征收管理城乡居民养老保险、被征地农民基本养老基金;负责城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保障的待遇领取资格认证工作。

5、财务统计股

负责全县养老保险基金、工伤保险基金、城乡居民养老保险基金、被征地农民基本养老保障基金、职业年金的筹集与拨付管理工作;负责退休人员社会化管理资金的收支管理工作;负责各项社会保险基金的安全运行工作;负责本中心的会计和出纳工作,并做好各项会计档案的收集、整理、归档工作;负责各项统计报表收集、整理、汇总、上报工作;负责各项社会保险基金收入、支出会计核算;负责编制各项社会保险基金预算、决算并按规定严格执行预、决算;负责编制《养老保险收入到账清册》并按月反馈给业务部门,对参保人员跨统筹地区转入的,将其到账情况通知业务部门;负责每月与财政、税务等部门对账,对账有差异的,须逐笔查清原因,调节相符;负责离退休待遇支付、待遇调整支付、一次性待遇支付、死亡人员待遇支付复核和支付工作,参保人员跨统筹地区基金转出工作;负责工伤保险待遇、城乡居民养老保险待遇、被征地农民基本养老保障的复核和支付工作;负责社会化管理服务工作经费复核和支付工作;负责单位工作经费收入、支出会计核算、预算、决算及人员工资管理发放工作;负责财务资料安全保管工作;负责及时将养老保险、工伤保险清欠计划提交地方税务局。负责城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保障待遇计算审核及发放;负责筹集征收管理城乡居民养老保险、被征地农民基本养老基金;负责城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保障的待遇领取资格认证工作。

6、稽核股

负责开展“五险”缴费工资基数核定工作;负责开展社会保险稽核工作;负责经办机构内部控制工作;负责机关事业单位及企业职工养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保障待遇的审核工作。

7、社会化管理服务股

负责企业离退休人员社会化管理服务工作;负责建立退休人员基础台帐,及时掌握企业退休人员生存和流动状况,承担退休人员享受社会保险待遇的资格认证;规范企业退休人员社区管理服务及专项经费监督管理等工作;负责为全县机关事单位离退休人员及企业离退休人员提供社会保险政策咨询及各项信息查询服务;负责组织开展政治文化学习、体育健身活动和社会公益活动,丰富退休人员的精神文化生活;负责帮助亡故企业退休人员的家属申请丧葬抚恤待遇和遗属津贴;负责组织企业退休人员经常开展活动,加强企业退休人员的政治思想工作;负责了解和掌握退休人员的健康状况,协助开展健康教育、疾病预防控制和保健工作;负责了解退休人员思想和生活状况,对特困、高龄、鳏寡、重病、残疾的退休人员进行走访慰问,开展扶危救困活动;负责组织和引导社会力量为退休人员提供医疗护理、生活照料、法律援助等服务。

8、数据管理股

负责做好全县机关事业单位、企业职工基本养老保险和工伤保险信息系统建设及数据维护工作;负责社会保险业务经办人员的职责权限分工及管理工作;负责与市级数据管理科的沟通与联系并保证本级信息系统的正常运转。

)重点工作概述

一是继续落实社保扩面目标责任制,层层分解目标,人人落实任务。二是利用执法手段强制扩面收缴,社保部门对应参保未参保单位强力稽核,将其应参保缴费基数金额传到地税部门,由地税部门强制收缴。三是努力做好下岗、断保职工的续保工作,解决好因企业改制而导致参保职工中断养老保险缴费、养老保险关系接续不上的问题。四是在全面实现养老金社会化发放的基础上,把着力点放在规范化发放上来,规范数据库资料、业务流程、稽核办法,建立社保独立的发放中心,强化服务职能,提高服务质量,打造标准化、规范化发放服务窗口,社会化管理服务率实现99%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 0人,事业编制25人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入370.52万元,其中:一般公共预算370.52万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年增加56.22万元主要原因分析:1、今年收入中包含2021年各项社会保险43.24万元,职业年金11.13万元。2、上年预算收入中不包含有全年的各项社会保险及住房公积金收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 370.52万元,其中:本年收入302.80万元,上年结转收入67.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款302.80万元(本级财力302.80万元,专项收入0万元,执法办案补0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加56.22万元主要原因分析:1、今年收入中包含2021年各项社会保险43.24万元,职业年金11.13万元。2、上年预算收入中不包含有全年的各项社会保险及住房公积金收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 370.52万元。财政拨款安排支出 370.52万元,其中基本支出354.61万元,与上年对比增加40.31万元主要原因分析1、今年支出中包含2021年各项社会保险43.24万元,职业年金11.13万元。2、上年预算支出中不包含有全年的各项社会保险及住房公积金支出;项目支出15.91万元,与上年对比增加15.91万元,增加的原因是今年代财政发放的离休人员杨春云财政补贴及原改制企业欠缴养老金而影响待遇财政补助部分在项目库申报。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年预算社会保障和就业支出350.25万元,主要用于社保中心日常办公经费支出及单位职工工资福利支出、离退休人员社会化管理经费支出、代财政发放钾肥厂退休教师生活补助、改制企业欠缴养老保险而影响待遇财政补助及离休人员杨春云生活补贴。卫生健康支出20.27万元,主要用于各项社会保险缴费支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080108:2021年预算数为13.36万元,比2020年预算数减少9.7万元,增长-42.06%。主要用于:社保中心网络信息系统维护费及办公经费支出。

2、2080109:2021年预算数为215.44万元,比2020年预算数减少26万元,增长-10.77%。。主要用于:社保中心日常办公经费支出、职工工资福利支出等。

3、2080501: 2021年预算数为16.12万元,主要用于发放本单位退休职工的退休费。

4、2080505:2021年预算数为22.97万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

 

52080506:2021年预算数为11.13万元,主要用于单位职业年金缴费支出

62080599:2021年预算数为11.53万元,主要用于:代财政发放钾肥厂退休教师生活补助。

72082601: 2021年预算数为15.91万元,主要用于代财政发放改制企业欠缴养老保险而影响待遇财政补助及离休人员杨春云生活补贴。

820801992021年预算数为30.58万元,比2020年预算数增加18.64万元,增长156.11%。主要用于:离退休人员社会化管理经费支出、企业独生子女奖励金支出。

92089901: 2021年预算数为0.2万元,主要用于基金预决算公用经费支出。

    10、2089999:2021年预算数为13.01万元,主要用于退休人员社会化管理经费支出。

   11、2101101:2021年预算数为12.17万元,主要用于单位职工基本医疗缴费支出。

   12、2101103:2021年预算数为6.09万元,主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。

  13、2101199:2021年预算数位2.01万元,主要用于单位职工各项社会保障缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年预算机关工资福利支出213.35万元,商品和服务支出100.60万元,对个人和家庭的补助支出56.57万元。(其中:基本支出370.52万元,项目支出0万元)。

1301类工资福利支出213.35万元

30101款:54.22万元;30102款:100.24万元;30103款:4.52万元。30108款:22.97万元,30109:款:11.13万元,30110:12.17万元,30111:6.09万元,30112:2.01万元。

302类商品和服务支出100.60万元

30201款:54.13万元;30215款:1万元;30217款:0.73万元;30299:44.74万元;

303类对个人和家庭的补助56.57万元

303类02款:16.12万元;303类99款:40.45万元。

 

  1. 省对下项转移支付情况

    )与中央配套事项

    本单位无与中央配套事项。

    )按既定政策标准测算补助事项

    本单位无按既定政策标准测算补助事项

    经济社会事业发展事项

    本单位无经济社会事业发展事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    江城县社会保险中心2021一般公共预算财政拨款三公经费合计3万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    江城县社会保险中心2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

    (二)公务接待费

    江城县社会保险中心2021年公务接待费预算3万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为60次,共计接待600人次

    (三)公务用车购置及运行维护费

    江城县社会保险中心2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    本单位无重点项目预算

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11“三公”经费口径说明

    1)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

     

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    江城县社会保险中心2021年机关运行经费安排100.60万元,与上年对比减少3.01万元,减少的主要原因是城乡居民参保人员经费减少。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。