当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文

江城县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

发布日期:2021-02-09    来源:     编辑:江城县人力资源和社会     阅读次数:

 

江城哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局

2021年预算公开目录部门预算编制说明

 

第一部分 江城县人社局2021年部门预算编制说明

第二部分 江城县人社局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

江城县人社局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是负责做好人力资源和社会保障政策法规的贯彻实施和全县国家机关、事业单位工作人员的宏观管理,研究制定全县人事制度改革规划、方案,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、方案和年度工作计划;起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

二是负责全县人才资源开发的规划、组织协调和指导管理工作;建立统一规范的人力资源市场,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

三是负责全县促进就业工作,拟订城乡统筹就业发展规划并组织实施,拟订全县大中专毕业生就业指导意见,完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。拟订年度就业再就业专项资金使用计划和就业援助制度,推动创业带动就业。

四是统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。做好城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策的落实。承担全县范围内统一的社会保险关系转续和机关、企事业单位基本养老保险工作。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度,审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

五是负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

六是会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配方案等,并组织实施;建立健全县机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

七是会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好全县专业技术人员队伍建设、专业技术职务综合管理和专业技术人员继续教育等工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责申报出国(境)培训项目。

八是指导全县企业、最低工资标准、行业工资收入调节和国有企业经营者收入分配政策,备案、审核企业工资总额和主要负责人的工资标准;负责企业职工劳动、集体合同的鉴证;负责机关事业单位工伤认定,企业职工劳动能力鉴定工作,机关、事业、企业工人技术等级考核培训和技校招生并指导就业;审批企业职工退休手续。

是会同有关部门拟订全县农民工工作规划及综合性管理意见,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

十是负责做好劳动法律、法规、政策的贯彻落实;建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调机制,并做好劳动人事争议仲裁、人事行政复议等方面工作;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件工作。

是负责管理全县下岗失业人员就业和再就业工作和养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险等各项社会保险业务工作, 依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营,并行使人力资源和社会保障局监督检查职能。

是承办江城哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局行政单位,内设办公室、事业单位管理股、工资福利股、劳动综合股、规划财务和基金监督股、农民工工作股6个职能股室;设有劳动监察大队股级事业单位和劳动人事争议仲裁院副科级事业单位。

(三)重点工作概述

一是狠抓就业再就工作。我局按照年初确定的工作目标,明确责任,很抓落实,力求各项就业创业目标任务得到有效落实。

二是加快社会保险制度建设,以扩大社会保险覆盖面为重点,深入推进各项保险参保缴费工作,力争参保人数稳中有升。

三是着力加强专业技术人员队伍建设,认真做好事业单位工作人员招录、教育培训、职级审批、职称评审、工作福利待遇及年度考核等日常工作。

四是构建和谐劳动关系,做好维权维稳工作。加大劳动保障政策法规宣传力度及劳动监察日常巡查力度,不断加强农民工维权维稳工作,注重源头管理,切实将“关口”前移,有效维护劳动者合法权益。

五是发挥职能作用,圆满完成其它各项工作任务。

1.加强矛盾排查、做好信访工作。2.认真做好军转安置和企业军转干部解困维稳工作。3.认真抓好基层就业和社会保障公共服务设施项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 14人,事业编制10人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 381.23万元,其中:一般公共预算381.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0,上年结转31.51万元。

与上年对比增加92.37万元主要原因分析2021年部门预算包含单位职工社会保险费等相关费用92.37万元2020年预算未包含。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 381.23万元,其中:本年收入381.23万元,上年结转收入31.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款381.23万元(本级财力381.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加92.37万主要原因分析2021年部门预算包含单位职工社会保险费等相关费用92.37万元2020年预算未包含。

 

  1. 预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 381.23万元。财政拨款安排支出 381.23万元,其中基本支381.23万元,与上年对比增加92.37万元主要原因分析2021年部门预算包含单位职工社会保险费等相关费用92.37万元2020年预算未包含项目支出10万元,与上年对比增加10万元主要原因分析:各类招考专项经费入项目支出。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.2013201行政运行:2021年预算数为243.30万元,比2020年预算数减少9万元,下降3.57%。主要用于:支付行政事业人员工资福利支出,保障机关运行相关费用支出

    2.2013202一般行政管理事务:2021年预算数为8元,比2020年预算数减少3.15,下降39.38%。主要用于:社会保障金征缴工作经费

    3.2080199其他人力资源事物支出:2021年预算数为0.66主要用于:上年结转结余,劳动保障执法监察专项经费。

    4.2080101行政运行:2021年预算数为25.59元,主要用于:上年结转结余保障机关运行相关费用支出

    5.2080501行政单位离退休:2021年预算数为19.35元,比2020年预算数增加19.35万元。主要用于:退休人员工资福利支出。

    6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为28.68万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费

    7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2021年预算数为13.86万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费

    8.2089999其他社会保障和就业支出:2021年预算数为1.5万元。主要用于:失业保险缴费支出。

    9.2101101行政单位医疗:2021年预算数为10.57万元。主要用于:行政单位医疗缴费支出

    10.2101102事业单位医疗:2021年预算数为7.51万元。主要用于:事业单位医疗缴费支出

    11.2101103公务员医疗补助:2021年预算数为9.04万元。主要用于:公务员医疗补助缴费支出

    12.2101199其他行政事业单位医疗支出:2021年预算数为2.91万元。主要用于:其他行政事业单位医疗缴费支出

    13.2013299其他组织事务支出:2021年预算数为5万元。主要用于:劳动保障执法监察专项经费

    14.2080102一般行政管理事务:2021年预算数为0.24万元。主要用于:劳动保障执法监察专项经费

    15.2111201可再生能源:2021年预算数为1.02万元。主要用于:对个人和家庭补助支出

    16.2010605财政国库业务:2021年预算数为4万元。主要用于:其他商品和服务支出

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资72.99万元(其中:基本支出72.99万元,项目支出0万元)。

津贴补贴91.37万元(其中:基本支出91.37万元,项目支出0万元)。

奖金6.08万元(其中:基本支出6.08万元,项目支出0万元)。

绩效工资33.89万元(其中:基本支出33.89万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费28.69万元(其中:基本支出28.68万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费9.04万元(其中:基本支出9.04万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费4.41万元(其中:基本支出4.41万元,项目支出0万元)

职业基本医疗保险缴费18.08万元(其中:基本支出18.08万元,项目支出0万元)

职业年金缴费13.86万元(其中:基本支出13.86万元,项目支出0万元)

办公费17.29万元(其中:基本支出11.29万元,项目支出 6万元)。

水费0.22万元(其中:基本支出0.22万元项目支出 0万元)。

邮电费1.91万元(其中:基本支出1.91万元项目支出 0万元)。

印刷费2.5万元(其中:基本支出2.5万元项目支出 0万元)。

差旅费9.7万元(其中:基本支出9.7万元,项目支出0万元)。

会议费8.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出4万元)。

公务接待费6万元(其中:基本支出6万元项目支出0万元)。

公务用车运行维护费4.45万元(其中:基本支出4.45万元项目支出0万元)。

其他交通费用14.86万元(其中:基本支出14.86万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出17.02万元(其中:基本支出17.02万元,项目支出0万元)。

退休费19.35万元(其中:基本支出19.35万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助1.02万元(其中:基本支出1.02万元,项目支出0万元)。

 

  1. 省对下项转移支付情况

    江城县人社局2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

    )与中央配套事项

    2021年江城县人社局无中央配套事项

    )按既定政策标准测算补助事项

    2021年江城县人社局无按既定政策标准测算补助事项。

    经济社会事业发展事项

    2021年江城县人社局无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    江城县人社局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计12万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    江城县人社局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

    (二)公务接待费

    江城县人社局2021年公务接待费预算10万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为30次,共计接待210人次

    (三)公务用车购置及运行维护费

    江城县人社局2021年公务用车购置及运行维护费2万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

     

    八、重点项目预算绩效目标情况

    江城县人社局2021年无重点项目。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、“三公”经费口径说明

    1)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

     

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    江城县人社局2021年机关运行经费安排71.11万元,与上年对比增加0.68万元主要原因分析:相应差旅费、其他交通费等相关费用增加其中办公费17.29万元,比上年减少7.56万元水费0.22万元,比上年减少0.02万元;邮电费1.91万元,比上年增加0.25万元;差旅费9.7万元,比上年增加1.2万元;会议费8.5万元,比上年减少0.41万元;公务接待费6万元,比上年减少0.81万元;公车运行维护费4.45万元,与上年增加2.45万元,其他交通费2.5万元,比上年下降0.4万元,印刷费2.5万元;其他商品和服务支出17.02万元,比上年增加4.46万元;其他对个人和家庭的补助1.02万元。

 

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。