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江城县公共就业和人才服务中心2021年部门预算公开

发布日期:2021-02-09    来源:     编辑:江城县人力资源和社会     阅读次数:

 

 

江城县公共就业和人才服务中心

2021年预算公开目录

 

第一部分 江城县公共就业和人才服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 江城县公共就业和人才服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城县公共就业和人才服务中心

2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:

1)贯彻执行国家、省、市县有关劳动就业服务的方针,拟订我县劳动就业工作计划及实施意见;推动落实城乡统筹就业扶持政策。

2)负责为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、职业介绍、工资价位指导、就业信息发布,免费办理就业创业证(含就业失业登记证)。

3)负责全县劳动力就业和转移工作的管理和指导;办理就业录用登记手续。

4)负责失业保险政策的贯彻落实;负责全县失业保险金的统筹和预、决算、征收、核定、管理和发放工作;失业保险的统计、分析。

5)负责对全县城镇就业再就业培训、农村劳动力技能就业培训、创业培训的管理和开展。

6)负责落实各项就业扶持政策,开展好各类就业补贴的发放;指导和开展创业小额担保贷款和“贷免扶补”、劳动密集型企业贷款工作。

7)负责全县再就业资金管理使用、财务决算;优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。

8)负责全县劳动保障事务代理、劳务派遣的管理指导。

9)承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务:

1)优化创业环境,促进创业带动就业。

2努力稳定就业形势,千方百计扩大就业。

3)实施高校毕业生就业工作。

4)加强技能培训和就业服务,统筹做好各类就业困难人员就业援助工作。

  5)发挥好用人单位与求职者之间的桥梁纽带作用。

6)配合做好《社会保险法》宣传工作,加大失业保险的扩面、征缴、清欠力度,确保失业保险基金及时、足额入库。

二、部门预算编制情况

江城县公共就业和人才服务中心根据编制2021年部门预算和2021年部门预算的指导思想、基本原则、总体要求等内容。全面深入贯彻落实党的十大和十中全会、中央经济工作会议、云南省委十届六次、七次全会精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念强化财政收支管理,不折不扣落实减税降费政策、树牢过“紧日子”思想,持续优化财政收支结构,全面实施预算绩效管理,着力构建“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度,努力建设高质量可持续财政,更好服务保障全县经济和社会发展。根据江城哈尼族彝族自治县财政局江财预[2020]344号文件,关于编制2021年部门预算的通知,结合本部门的相关情况做了2021年部门预算编制。

三、部门基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,分别是江城县公共就业和人才服务中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,非财政供养0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

四、2021年部门预算收支情况

2021年部门预算总支出716.62万元。财政拨款安排支出716.62万元,其中:基本支出716.62万元,比上年基本支出325.76万元增加了390.86万元,增长119%,主要原因是2020年的结转资金就包含了536.37万元,比上年的结转资金大。

项目支出0万元,上年项目支出0万元与上年持平

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

  1. 2010301”款支出9.22万元,主要反映在职工工资支出、津贴补贴、奖金和日常公用经费等,其中:基本工资支出2.9万元、津贴补贴支出4.98万元,奖金支出0.24万元,日常公用经费支出0.2万元;“2019999”款支出6.76万元,主要反映在2019年激发群众内生动力集中培训经费支出;

  2. 2080109”款支出125.12万元,主要反映在职职工工资支出、奖金、单位一般公务费支出、机关事业单位专项工作经费支出等,其中:基本工资支出40.44万元、津贴补贴57.33万元、奖金3.37万元、机关事业单位公用经费2.2万元、就业再就业专项工作经费12.12万元、其他交通费用9.66万元;

  3. “2080501”款行政单位离退休费支出9.67万元;

  4. “2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元;

  5. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元;

  6. “2080711”款支出就业见习补贴9.17万元;

  7. 2080799”款支出494.33万元,其中中央就业补助资金471.6万元、贷免扶补补贴5.19万元、创业担保贷款补贴12.45万元、人力资源和社会保障专项资金5万元、人社事业发展综合绩效完成补贴0.09万元

  8. “2089901”款支出2020年社保基金预算管理工作经费0.2万元;

  9. “2101101” 行政单位医疗支出10.56万元。

  10. “2101103” 公务员医疗补助支出5.28万元。

  11. “2101199 ”其他行政事业单位医疗支出行政事业单位工伤保险支出0.21万元。

  12. “2101199” 其他行政事业单位医疗支出行政事业单位生育保险1.06万元。

  13. “2101199” 其他行政事业单位医疗支出大病补充医疗保险支出0.39万元;

  14. “2111201”款支出7万元;

  15. “2130599”款支出2020年上海市对口帮扶云南省项目(切块到市)转移就业补贴专项资金0.1万元;

  16. “2130804”款支出14.64万元,其中2018年度创业担保贷款市级财政贴息资金7万元、小额担保贷款财政贴息资金7.64万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组

    1、301工资福利支出149.62万元(其中:基本支出149.62万元,项目支出0万元)。

    30101基本工资支出43.35万元(其中:基本支出43.35万元,项目支出0万元)30102津贴补贴62.31万元(其中:基本支出62.31万元,项目支出0万元)30103奖金支出3.61万元(其中:基本支出3.61万元,项目支出0万元)。30108机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元、30109职业年金缴费7.43万元、30110职工基本医疗保险缴费10.56万元、30111公务员医疗补助缴费5.28万元、30112其他社会保障缴费1.66万元。

    2、302商品和服务支出20.96万元(其中:基本支出20.96万元,项目支出0万元)

    30201办公费支出2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)30211差旅费支出2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)30217公务接待费支出1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)30239其他交通费用13.06万元(其中:基本支出13.06万元,项目支出0万元)30299其他商品和服务支出2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)

    3、303对个人和家庭的补助支出9.67万元(其中:基本支出9.67万元,项目支出0万元)

    30302退休费支出9.67万元(其中:基本支出9.67万元,项目支出0万元)

 

  1. 省对下专项转移支付情况

    本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  2. 与中央配套事项

    2021年江城县公共就业和人才服务中心无与中央配套事项。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    2021年江城县公共就业和人才服务中心无既定政策标准测算补助事项支出。

    (三)经济社会事业发展事项

    2021年江城县公共就业和人才服务中心经济社会事业发展事项支出。

    六、政府采购预算情况

    2021年江城县公共就业和人才服务中心无政府采购预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    江城县公共就业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年2万元对比不变,增长率为0。

    (一)因公出国(境)费

    江城县公共就业和人才服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    与上年一致,无增减变化,原因是江城县公共就业和人才服务中心无出国(境)事由,因疫情原因减少外出培训支出。

    (二)公务接待费

    江城县公共就业和人才服务中心2021年公务接待费预算为2万元,与上年一致,国内公务接待批次为36次,共计接待432人次。

    2020年预算数一致,无增减变化,2021年因疫情原因江城县公共就业和人才服务中心减少接待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    江城县公共就业和人才服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    2020年预算数一致,无增减变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2021年江城县公共就业和人才服务中心无重大项目支出预算。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、“三公”经费口径说明

    1)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2021年江城县公共就业和人才服务中心机关运行经费安排:总支出36.59万元,其中:办公费支出8.34万元,公务接待费1.37万元,其他商品和服务支出10.14万元,差旅费2万元,培训费9.76万元,会议费4.97万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

     

 

江城县公共就业和人才服务中心

                               2021年2月3日