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江城县森林公安局2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-04-12    来源:     编辑:江城县森林公安局     阅读次数:

监督索引号53082601031200000

江城县森林公安局2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

 

附录 江城县森林公安局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责是保护森林和野生动植物资源安全,维护辖区内的社会治安秩序,打击破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪活动。

(二)机构设置情况

江城县森林公安局是公安机关的重要组成部分,是兼有刑事执法和行政执法职能,专门保护森林资源及野生动植物资源,保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。内设政工室、办公室、法制室、刑事侦查大队、治安大队五个科室。

(三)重点工作概述

继续加强保护森林和野生动植物资源安全,维护辖区内的社会治安秩序,打击破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养10人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 242.33万元,其中:一般公共预算财政拨款238.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转3.55万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 242.33万元,其中:本年收入238.78万元,上年结转3.55万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款238.78万元(本级财力238.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出242.33万元。财政拨款安排支出 242.33万元,其中,基本支出242.33万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于森林公安局2019年一般公共预算当年拨款 238.78万元,比2018年预算数170.61万元增加68.17万元,增长40%。其中

1.213(类)农林水支出02(款)林业和草原13(项)执法与监督2019年预算数为195.45万元,比2018年预算数增加21.29万元,增长12.5%。主要用于:林业刑事,行政案件受理,查处和督办,林业行政诉讼管理方面的支出。

2.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休费01(项)归口管理的行政单位离费2019年预算数为3.28万元比2018年预算数增加3.28万元,增长100%。主要用于:开支退休人员生活费。

3.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休费05(项)机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为15.41万元比2018年预算数增加15.41万元,增长100%。主要用于:实施养老保险制度由的单位缴纳的基本养老保险支出。

4.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休费06(项)机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为6.16万比2018年预算数增加6.16万元,增长100%。主要用于:实施养老保险制度由的单位缴纳职业年金。

5 .210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗01(项)行政单位医疗2019年预算数为7.71万元,比2018年预算数增加7.71万元,增加100%。主要用于:支付单位缴纳的基本医疗保险经费。

6.210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助2019年预算数为3.85万元,比2018年预算数增加7.71万元,增加100%;主要用于支付单位公务员医疗补助。

8.210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗2019年预算数为1.22万元,比2018年预算数增加1.22万元,增加100%。主要用于:支付单位其它基本医疗保险补助。

9. 住房保障支出221(类)02住房改革(款)住房公积01(项)2019年预算数为9.25万元,比2018年预算数增加9.25万元,增长100%。主要用于支付按规定经例为职工缴纳的住房公积。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出242.33万元,项目支出0万元)。301工资福利支出166.77万元,其中:30101基本工资28.04万元;230102津贴77.19万元;3301032奖金2.34万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元;30109职业年金缴费6.16万元;30110职工基本医疗保险缴费7.71万元;30111公务员医疗补助缴费3.85万元;30112其他社会保障缴费1.22万元;30113住房公积金9.25万元;30199 其他工资福利支出15.6万元。

302商品和服务支出37.48万元。其中,30201办公费14.38万元;30217公务招待费5万元;30231公务用车10万元;30239其他交通费用8.1万元。

303对个人和家庭的补助38.08万元。其中,30302退休费3.28万元;30399其他对个人和家庭的补助34.8万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,没有相关经费。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套资金。

三)按既定政策标准测算补助事项

2130213款工作经费人均2.87,9人合25.3万元,主要用于部门开展林业执法办案业务工作日常经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年森林公安局预算总收入 242.33万元,其中:基本支出242.33万元,占总支出的100%,项目支出0万,占总支出的0%。与上年对比,增加66.37万元,增加38%,增加的主要原因是工资福利中的养老保险、职业年金、医疗保险、住房补助等人员经费增加。

(一)基本支出情况

2019年用于保障森林公安局正常运转的日常支出242.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出204.85万元,占基本支出85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费37.48万元,占基本支出的15%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018175.69元对比增加66.37万元,增加37.77%,变动的主要原因是:2019年增加了工资福利中的养老保险、职业年金、医疗保险、住房补助等人员经费预算。

(三)项目支出情况

2019年用于保障森林执法机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

20185.35元对比减少5.35万元,变动的主要原因是:本年度无上级补助专项资金。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2019年森林公安局机关运行经费财政拨款预算25.83万元,与201828.7万元相比,减少2.87万元,减少10%,主要原因是2019年人员减少,经费预算减少。其中:

1)、30201办公费10.83万元;

2)、30217公务招待费5万元;

3)、30231公务用车10万元;

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排15万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加1万元,同比增加7%

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元无增减,主要是单位暂无出国打算,也没有引起出国的经费增加或(减少)变化。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算5万元,较2018年的5万元无增加或减少,主要是由于坚持零增加。我局的公务招待主要是:1、上级业务主管部门到局机关进行业务指导、调研工作需要的接待;2、周边邻县、邻乡联系业务需要的招待;3、与老挝边民进行保护野生动物交流学习等需要的招待。我局严格执行中央八项规定,勤俭节药,保持三公经费零增长。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费10万元,较2018年的9万元增加1万元,增加11%,主要是由于车辆使用年限长久,车况不好,导致增加维护费。其中:购置经费0万元、运行维护费10万元。我局车辆运行费主要用于:()是立案侦查涉林(包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等)违法犯罪案件;()是立案查处管辖范围内的治安案件,也就是维护辖区治安秩序稳定拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

江城哈尼族彝族自治县森林公安局

201946

监督索引号53082601031200111