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江城县哈尼族彝族自治县林业和草原局部门预算公开

发布日期:2020-06-23    来源:江城县林草局     编辑:江城县林草局     阅读次数:

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附件1

 

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2020年预算公开目录部门预算编制说明

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,对县级有关林业和草原规范性文件起草和审查组织开展森林草原湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价承担林业和草原生态文明建设的有关工作2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作指导林业和草原有害生物防治、检疫工作承担林业和草原应对气候变化的有关工作。(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家、省级批准后监督执行负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施监督管理森林资源负责国家级公益林、省级公益林划定、报批,指导公益林管理工作负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。(4)负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,古茶树资源的保护管理、调查、科学合理开发利用,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(5)负责监督管理各类自然保护地。提出各类自然保护地规划建议,提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批参与开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作提出风景名胜区的发展规划建议,报经批准后指导实施负责国家级、省级、市级和县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报负责森林公园旅游发展的规划、指导、管理和监督参与生物多样性保护有关工作。(6)负责推进林业和草原改革及其产业发展相关工作。提出集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施推进林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作指导监督林下经济发展开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。(7)开展林业和草原资源优化配置及木材利用政策,开展生态扶贫有关工作。(8)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,开展良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。(9)指导县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护实施意见,指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。(11)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议组织实施林业和草原生态补偿工作负责林业和草原经济运行分析。(12)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。(13负责指导和监督全县森林和草原防火相关工作;组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展森林和草原防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等相关;组织开展森林和草原防火督查检查工作;指导森林和草原火灾灾害统计评估工作;承担县森林草原防灭火指挥部办公室日常工作。

(二)机构设置情况

江城县林业和草原局机构性质是机关单位,内设机构6个:办公室、生态修复与草原管理股资源管理与保护股林业草原改革与产业发展股政策法规股和森林草原防。单位下设机构12个:综合办公室、党办、生态修复与草原管理办公室、林业有害生物防治检疫办公室、资源管理与保护股办公室、公益林办公室、湿地、野生动植物资源保护办、林业草原改革与产业发展股、政策法规股、森林草原防火股、国有林场和牛倮河自然保护区管护站

)重点工作概述

1.森林草原防灭火工作再创佳绩

通过各级、各部门共同努力,克服了高温干旱的极端天气和机构改革带来的诸多因素,圆满完成了2019年森林草原防灭火工作。截止6月15日,共接到通报卫星热点5个,12119报警电话15次,无航护火点。属农事用火18起,未找到卫星热点2个,无森林火灾发生。各项指标均控制在市人民政府政府下达的范围内,取得了连续33年无重、特大森林火灾发生和零伤亡的好成绩。

2.营造林工作成效显著

县林草局提高站位、统一思想、多措并举,完成各类营造林9.7万亩。其中:澳洲坚果种植6万亩,木本油料提质增效3万亩,陡坡地治理项目0.2万亩,一般造林0.5万亩,完成义务植树40万株。提前完成了30万亩的规划目标,带动建档立卡贫困户0.55万1.65万人参与种植4.5万亩。

3.林业有害生物防治工作进一步提升

坚持“预防为主,科学治理,依法监管,强化责任”的方针,落实防治责任,严格检查监督,加强监测预警,强化检疫执法,健全应急工作机制,加大防控力度,坚决遏制林业有害生物入侵、扩散和危害。全年发生森林病虫害0.145万亩,无公害防治率100%;产地检疫苗木259亩;调运检疫木材3.8859万立方米、苗木128.208万株、药材13吨;复检木材0.7574万立方米、种子80.07吨、苗木61.9496万株。完成国庆乡、勐烈镇、嘉禾乡、宝藏镇、曲水镇黄脊竹蝗防治0.2万亩。

4.野生动植物资源保护工作得到加强

全年发放野生动植物保护宣传手册、宣传单1.8万份,参加宣传工作人员70余人次,出动宣传车辆20车次,张贴宣传画50余幅。配合县森林公安局,查处野生动物刑事案件14起,行政案件29起。收缴疑似野生动物制品141件541公斤,收缴野生动物死体69只,活体8只。同时,充分利用亚洲象监测员、观察员做好亚洲象活动轨迹的监测,加强亚洲象防范与保护工作,促进人象和谐共生。

5.路域桉树替换工作稳步推进

根据《江城县路域桉树替换三年行动实施方案》(2018-2020年),完成路域桉树替换种植打造绿化美化56亩。已完成2020年路域桉树替换1506亩采伐工作,目前正组织整地、练苗确保我县路域桉树替换工作取得实效。

6.资源林政管理工作规范有序

一是森林限额采伐管理。2019年森林采伐限额下达到各乡(镇)集体林采伐限额12.59万立方米,审核办理林木采伐许可证1092份,批准采伐蓄积5.59万立方米,其中商品性采伐862份,批准采伐蓄积5.5161万立方米;非商品性采伐230份,批准采伐蓄积0.0702万立方米。二是木材运输管理。在木材运输严格执行《木材运输管理办法》,截止目前,共放运木材 3.9608万立方米,其中:国内材3.4038万立方米,边贸材 0.557 万立方米。木材经营加工管理。全县共有木材经营加工单位37家,其中:木材加工单位27家,木材经营单位10家。2019年在加工生产16家,全年共生产锯材2906立方米,加工胶合板15000张,加工工艺品件及家具2978件,林产品加工产值2315万元。四是林地管理。截止目前,共依法审核审批办理使用林地项目29起,批准使用林地82.9291公顷,其中永久性征收占用76.1561公顷,临时性占用6.7330公顷。收缴森林植被恢复费75.5344万元,免征森林植被恢复费673.0921万元。

7.亮点工作取得新突破

一是完成江城哈尼族彝族自治县全国古树名木普查及标识挂牌工作。共调查古树名木群落19个,古树950株,挂牌古树名木标识950株。二是培育乡土珍贵树种。康平镇勐康村清水河60亩的乡土珍贵树种培育苗圃地,培育东京龙脑香、无忧花、三丫果、五桠果、大树花生等乡土树种10余万株,今年出圃约6万株珍贵树种,扶持各村寨进行绿化美化,有力提升人居环境。三是加强野生动物驯养繁殖管理工作,全县驯养繁殖野生动物豪猪、竹鼠、梅花鹿等6800头(只)。四是中央新闻联播报道的工作亮点:2019年8月11日,中央新闻联播播报了“云南:多措并举促脱贫”,报道了普洱市江城县国庆乡嘎勒村澳洲坚果助力脱贫攻坚,通过采取“公司+基地+合作社+农户”的发展模式,我县已经发展起茶叶、坚果、沃柑等多个产业,带动一大批贫困群众致富。五是积极申报江城县全国森林康养基地建设试点县;中澳农科嘎勒基地全国森林康养基地试点建设单位;阿卡庄园中国森林康养人家,并已全部获批。目前,正积极组织申报国庆田房村、整董曼滩村、宝藏板河村等为国家森林乡村,打造江城名片,提升江城知名度。

8.脱贫攻坚工作取得实效

自脱贫攻坚战打响以来,县林草局紧跟中央、省委、市委和县委全面建成小康社会坚定步伐,深化政治认识和责任担当,坚决贯彻落实中央、省委、市委和县委打赢脱贫攻坚战的决策部署,紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,强化“责任、政策、工作”三落实,攻坚克难、苦干实干。从新一轮退耕还林项目补助、森林资源补偿、生态护林员补助、澳洲坚果产业发展等途径,狠抓“生态补偿脱贫一批”工作。

新一轮退耕还林工程助力精准扶贫。结合全县脱贫攻坚工作,大力实施“生态补偿脱贫一批工程”,让贫困农户在参与退耕还林中增收致富,在治理生态环境中有稳定的增收来源,实现生态效益与经济效益双丰收。兑付2017年度1万亩新一轮退耕还林第二轮项目补助资金300万元。涉及造林8633733人,其中建档立卡户638户2798人参与退耕6157.6亩,补助资金184.73万元,户均增收0.2895万元。

森林资源补偿推进林业生态扶贫。一是天然林停伐保护补偿助推脱贫攻坚。全县纳入天然林停伐保护面积132.2万亩,2019下达江城县天然商品林停伐保护补助资金1936.1 万元,其中补偿费1228.23万元,管护费707.87万元。集体补偿金已经拨付到村级会计委托代管账户,个人补偿资金由乡镇财政所通过一卡通兑付到林农手中,企业补偿金由财政局拨付到县林草局零余额账户中统一把补偿资金兑付到林权所有者手中,补偿资金已兑现完毕。二是森林生态效益补偿助推脱贫攻坚。全县纳入森林生态效益补偿面积76.65万亩,2019年下达我县国家级、省级森林生态效益补偿资金1060.57万元,其中补偿费610.6万元,管护费449.97万元。资金已通过财政“一折通”全部兑付到林权所有者手中。

生态护林员及森林资源管护员补助促农增收。全年选聘建档立卡贫困人口生态护林员1883名。其中上半年选聘843名,发放补助资金843万元,户均增收1万元;下半年选聘新增生态护林1040人,兑现补助资金520万元,户均增收0.5万元。聘用森林资源管护员331名,补助管护费553.8万元。其中建档立卡贫困户122人,兑现管护费195.6万元,户均受益1.6万元。

澳洲坚果产业助推林业生态扶贫。2019年完成澳洲坚果产业发展6万亩,扶持澳洲坚果种苗补贴778.5214万元。其中:非建档立卡贫困户扶持种苗补助496.9935万元,建档立卡贫困户扶持种苗补助281.5279万元。完成澳洲坚果丰产栽培技术培训17期1792人,其中卡户999人,发放宣传资料3000份,投入培训经费10.752万元。

充分发挥部门职能作用,保障全县易地扶贫搬迁点合法使用林地。根据国家财政部 国家林业局《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林的的通知》(财税〔2015〕122号)文件的相关规定,县林草局充分发挥职能作用,提前介入、主动服务,认真做好宣传、指导工作,对全县易地扶贫搬迁点涉及使用林地情况进行核查并报上级林草部门审批。已上报批准使用林地19个易地扶贫搬迁点,批准使用林地面积54.905公顷,免征森林植被恢复费351.1496万元,确保全县易地扶贫搬迁工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制 8(含工勤人员编制1,事业编制61人。在职实有56人,其中: 财政全供养 56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 44人,其中: 离休 0人,退休 44人。

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1187.21万元,其中:一般公共预算财政拨款831.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转355.73万元

与上年对比减少主要原因分析2020年的部门预算中未包含社会保险缴费和住房公积金,上年结转资金减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1187.21万元,其中:本年收入831.48万元,上年结转355.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款831.48万元(本级财力831.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年收入与上年对比减少1146.78万元主要原因分析2020年的部门预算中未包含社会保险缴费和住房公积金

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1187.21万元。财政拨款安排支出 1187.21万元,其中基本支出712.81万元占总支出的60.04%,与上年对比减少40.57%主要原因分析2020年的部门预算中未包含社会保险缴费和住房公积金项目支出474.4万元占总支出的39.96%,与上年对比减少58.18%主要原因分析2019年年末结转项目资金减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2020年林业局一般公共预算当年拨款  1187.21万元,比2018年预算数2333.99万元减少1146.78万元,减少49.13%。具体预算支出按功能科目分类如下:

1.2013650款事业运行  2020年预算数为0.51万元,2019年预算数增加0.51万元,增长100%。主要用于:征订报刊杂志

2. 2019999款其他一般公共服务支出  2020年预算数为68.99万元,2019年预算数增加68.99万元,增长100%。主要用于:支付林业贷款贴息补助和开展省级公益林保护

3. 2080799款其他就业补助支出  2020年预算数为10.00万元,2019年预算数增加10.00万元,增长100%。主要用于:开展云南省专家基层科研工作

4.2080501款归口管理的行政单位离退休  2020年预算数为22.51万元,比2019年预算数增加0.01万元,增长0.04%。主要用于:发放行政部分退休职工退休费。

5.2080502款事业单位离退休  2020年预算数为118.35万元,比2019年预算数增加3.13万元,减少2.58%。主要用于:发放事业部分退休职工退休费。

6.2110499其他自然生态保护支出  2020年预算数为15.17万元,比2019年预算数增加15.17万元,增长100%。主要用于:开展草原监测、草原病虫害治理和县城绿化种植

7.2110501款森林管护  2020年预算数为39.42万元,比2019年预算数减少89.76万元,减少69.48%。主要用于:支付国家级公益林保护支出。

8.2110503款政策性社会性支出补助  2020年预算数为1.80万元,比2019年预算数减少23.20万元,减少92.8%。主要用于支付桉树路域绿化项目补助支出。

9.2110507款停伐补助  2020年预算数为46.05万元,比2019年预算数增加46.05万元,增长100%。主要用于:开展天然林保护支出

10.2110699款其他退耕还林支出  2020年预算数为0.74万元,比2019年预算数3.40万元减少2.66万元,减少78.24%。主要用于:支付开展退耕还林工作的工作经费支出。

11.2111450款事业运行  2020年预算数为0.82万元,比2019年预算数增加0.82万元,增长100%。主要用于:单位日常运行经费支出

12.2119901款其他节能环保支出  2020年预算数为100.00万元,比2019年预算数增加100.00万元,增长100%。主要用于:开展路域桉树替换种植补助支出

 

13.2130201款行政运行  2020年预算数为146.40万元,比2019年预算数199.12万元减少52.72万元,减少26.48%。主要用于:支付机关职工基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县林业局工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

14.2130204款事业机构  2020年预算数为384.22万元,比2019年预算数515.54万元减少131.32万元,减少25.47%。主要用于:支付林业事业机构职工基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县林业局工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

15.2130205款森林培育  2020年预算数为10.00万元,比2019年预算数483.40万元减少473.40万元,减少97.93%。主要用于:支付育苗(种)、造林和抚育方面的支出。

16.2130209款森林生态效益补偿  2020年预算数为10.88万元,比2019年预算数2.00万元增加8.88万元,增加444%。主要用于:支付公益林保护和管理等方面支出。

17.2130211款动植物保护  2019年预算数为100.00万元,比2019年预算数70.00增加30.00万元,增长42.86%。主要用于:支付2020年野生动物肇事公众责任保险和亚洲象预警监测支出

18.2130234款林业防灾减灾  2020年预算数为33.11万元,比2019年预算数203.00万元减少169.89万元,减少83.69%。主要用于:支付为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

19.2130299款其他林业支出  2020年预算数为5.24万元,比2019年预算数171.54万元减少166.30万元,减少96.95%。主要用于:支付亚洲象预警监测经费林下三七种植技术培训费的支出。

20.2240602款森林草原防灾减灾  2020年预算数为73.00万元,比2019年预算数增加73.00万元,增长100%。主要用于:支付为预防和扑救、救治森林火灾和森林防火专业扑火队伍建设的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出712.81万元,项目支出474.40万元)。

基本支出包括

301工资福利支出500.19万元,其中:30101”基本工资支出221.71万元,30102”津贴补贴支出163.65万元,“30103”奖金支出18.48万元,30107”绩效工资支出96.35万元。

302商品和服务支出67.01万元,其中:30201”办公费19.330万元,“30202印刷8.00万元,302050.55万元,302060.80万元,30207邮电1.50万元,30211差旅3.00万元,30213维修(护)2.80万元,30216培训1.80万元,“30218专用材料2.15万元,30226劳务3.00万元,“30231”公务用车运行维护费11.60万元30239其他交通12.48万元。

303对个人和家庭的补助支出145.61万元,其中:30302”退休费140.86万元,30304”抚恤金4.75万元。

项目支出包括

302商品和服务支出328.58万元,其中:30201”办公费5.80万元,30202”印刷费3.00万元,30211”差旅费15.44万元,30213维修(护)6.97万元,30216”培训费10.20万元,30218专用材料15.50万元,30226”劳务费161.23万元,30227”委托业务费94.80万元,30231”公务用车运行维护费7.00万元,“其他商品和服务支出”8.64万元。

303对个人和家庭的补助支出107.71万元,其中:30305生活补助7.71万元,30310个人农业生产补贴100.00万元。

310资本性支出28.11万元,其中:“31099”其他资本性支出28.11万元。

312对企业补助10.00万元,其中“31204”费用补贴10.00万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,我单位无此项支出情况

(二)与中央配套事项

2020年江城县林草局无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2020年江城县林草局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金24.77万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城县林业和草原局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计42万元,较上年减少5万元,下降10.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县林业和草原局2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:与2019年相比无增减变化。

(二)公务接待费

江城县林业和草原局2020年公务接待费预算12万元,较上年减少5万元,下降29.41%,国内公务接待批次为150次,共计接待1500人次

增减变化原因经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,因此公务接待费减少。主要用于日常公务接待和各项林业项目报批及验收接待产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费30万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0(含森林防火专用车辆和行政执法执勤车辆)

增减变化原因公务用车管理中严格控制车辆的使用管理,但由于车辆使用年限较长,车辆运行维修费用较高,因此车辆购置及运行费用无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,县林业和草原局紧扣保障和改善民生主题,聚焦脱贫攻坚、切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进生态建设,保障生态安全。2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款120.00万元。主要用于: 组建县级防火专业扑火队伍35.00万元、林业有害生物防治工作5.00万元和完成2020年野生动物肇事公众责任保险投保任务80.00万元。

(一)县级防火专业扑火队伍建设资金项目2020年预算绩效目标:

1.聘请专业扑火队员人数不少于30人,扑火队员补助不少于80/人、天;

2.森林火灾受害率低于1‰;

3.林农等受益群众满意度不低于95%

(二)野生动物肇事公众责任保险资金项目2020年预算绩效目标:

1.完成野生动物公众责任保险投保工作,并保证投保完成率和投保及时率达到100%

2.野生动物公众责任保险费不高于80.00万元;

3.野生动物肇事区群众获赔率不低于85%

3.野生动物肇事区群众满意度不低于90%

(三)林业有害生物防治工作资金项目2020年预算绩效目标:

1.开展林业有害生物防治培训期数不少于2期;

2.林业有害生物监测覆盖率和防治率不低90%;

3.林业有害生物防治变化率不高于 4.7%;

4.林业有害生物危害环境改善情况和防治效果明显;

5.林业有害生物防治辖区民众满意度不低于90%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城县林业和草原局2020年机关运行经费安排53.20万元,与上年对比减少9.80万元主要原因分析2020年森林火灾保险费用不再由林业和草原局负责支付,因此未纳入预算。江城县林业和草原局2020年机关运行经费主要用于:主要用于:办公费16.00万元、印刷费8.00万元水费0.55万元、电费0.80万元、邮电费1.50万元、差旅费3.00万元维修(护)费2.80万元、培训费1.80万元、专用材料费2.15万元劳务3.00万元、公务用车运行维护费11.60万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53082601032700111