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江城哈尼族彝族自治县国庆乡2019年部门预算公开

发布日期:2019-04-11    来源:     编辑:国庆乡人民政府     阅读次数:

江城哈尼族彝族自治县国庆乡2019年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

附录 XX部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

、对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

乡党委主要职责:1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。3、领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。6、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

乡人大主要职责:1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;3、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;5、组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;6、联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;8、根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;9、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选;10、受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;11、根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

   乡人民政府的主要职责:1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。2、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3、编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。6、指导、支持和帮助村民委员会工作。7、法律规定的其它职责。

乡纪委工作职责1、对职权范围内党的纪律检查工作负全面领导责任,维护党的章程和其他党内法规的贯彻落实,检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调本乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督,加大对重点工程、重点项目、重大部署专项督查力度,采取事前检查、事中巡查、事后督查等形式促进各项目的落实,确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部回访教育。5、督促落实本乡党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作,负责信访案件的调查初核;组织参与对辖区党员、公务员违纪违规案件的调查处理;认真解决群众合理诉求,维护群众合法权益;及时向县纪委上报工作情况和工作信息。7、抓好本乡纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,国庆乡党委政府机关设4个综合办公室。

1、党政办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫开发、移民开发、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

 3、社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、外事侨务等职责。

4、社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

乡政府主管下分:财政所、林业服务中心、农业服务中心。其中财政所主要负责乡镇财政收支管理,包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、职工社会保险缴纳、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”“耕地地林保护补贴”、生态草原补贴、退耕还林、农机购置补贴、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理;乡镇、村组财务公开、债券债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

林业服务中心主要负责森林经营管理、保护、造林、采伐管理、收费等林业方面工作。

农业服务中心主要负责涉农法规的宣传、贯彻、执行、编制农业技术推广计划,负责各项农业新技术的推广应用工作及农作物的病、虫、草、鼠、害的预测、预报、防治工作,同时负责农村土地承包、农村集体资金管理,调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导等各项农业方面工作。

重点工作概述

1.精准施策,脱贫攻坚取得实效

2013年末全乡共有建档立卡贫困人口16446000人,贫困发生率46.2%,共有洛捷村、田房村、哈播村、和平村等4个贫困村,2016年已全部脱贫出列,2017年新增1个建档立卡贫困村(嘎勒村),截止目前尚未脱贫出列。2018年贫困对象动态调整后,现有建档立卡贫困户15165782人,脱贫出列14465602人,其中:2014年脱贫3651345人,2015年脱贫4681721人,2016年脱贫4631937人,2017年脱贫187705人并实现贫困乡出列,2018年脱贫1844人。未脱贫70180人,贫困发生率降至1.33%

2.抓责任落实,切实履行主体责任。一是健全机构。乡人民政府始终把脱贫攻坚工作当做最大的政治任务和最紧迫的第一民生工程来抓,并严格落实扶贫开发领导小组乡党委书记、乡长任组长的双组长制和乡党委书记、乡长任指挥长的乡脱贫攻坚指挥体系。不断健全和完善村级脱贫攻坚指挥部,由县级派出的相关领导担任各村第一指挥长,调整优化乡党委委员挂钩联系包村制度,协助各村完成各项脱贫攻坚任务。组建村级脱贫攻坚项目推进工作队,由乡挂村领导任队长,统筹推进各村脱贫攻坚项目建设。二是压实责任。全乡共组建由18名工作队员组成的6支驻村扶贫工作队,实现了全乡行政村驻村工作队全覆盖,确保贫困村至少有3名以上驻村扶贫工作队员。全乡共有市县乡365名干部结对帮扶1516户建档立卡户,实现了所有建档立卡户结对帮扶全覆盖。乡级分别与各村签订2018年脱贫攻坚责任状6份,与全乡干部职工签订2018年脱贫攻坚责任书225份,干部职工与贫困户签订2018年帮扶责任书1125份,形成了自上而下层层压实责任,责任倒逼、目标倒逼、效果倒逼和事事有人管、有人抓、有人监督、有人落实的责任体系,并认真遵照执行《江城哈尼族彝族自治县脱贫攻坚工作责任追究办法(试行)》,不断筑牢脱贫攻坚责任体系,为切实履行好脱贫攻坚主体责任奠定了坚实的基础。

3.抓政策落实,切实强化制度保障。乡人民政府始终在思想上、政治上、行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决贯彻落实中央省市县精准扶贫、精准脱贫的重大决策部署和有关政策文件以及县级出台的《江城哈尼族彝族自治县脱贫攻坚十三五规划》《江城哈尼族彝族自治县关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施方案》《江城县产业精准扶贫实施方案》等多项政策措施,为全乡的脱贫攻坚工作指明了方向,明确了目标,提供了保障。我们广泛动员和带领全乡各族干部群众坚定信心、攻坚克难,举全乡之力向贫困宣战、向脱贫攻坚宣战、向全面建成小康社会宣战,形成了全乡各族干部群众、社会各界人士聚焦脱贫、凝心聚力,同舟共济、克难奋进的良好氛围和强大的正能量。

4.抓工作落实,切实提升脱贫成效。一是产业基础更加夯实。我们创新工作思路、狠抓工作落实,通过重点推进基础设施项目建设,发展特色产业、电商扶贫,传统产业提质增效等工作,有效地促进了全乡各项工作的健康发展、平稳发展、持续发展。不断探索践行公司+基地+农户”“政府+企业+专业合作社+基地+贫困户”“党支部+专业合作社的发展模式,充分发挥产业扶贫带动作用,不断增加农户收入。全乡认定扶贫车间4家,吸纳贫困劳动力就业38人;开发公益性岗位56个,吸纳贫困劳动力就业54人;培育农民专业合作社6家,发展特色产业基地30000亩,带动贫困户1260余户,产业发展的市场化、组织化程度不断提高。二是基础设施更加完善。对标对表、精准发力,强力推进项目建设,2018年全乡共实施基础设施和公共服务设施建设11项,总投资652.05万元。其中,基础设施建设投资444.85万元,实施道路硬化11993.18平方米,新建T型桥梁1座,钢架便民桥2座,安全饮水18件;农村公共服务设施建设投资207.2万元,新建垃圾池37个,公厕27间。实施农村危房改造245户(其中,4类人员73 户,非4类人员172 户,重建194 户,修缮加固 51 户),目前已入住139 户,未 106 户,力争3月底前全部实现搬迁入住。全乡8个易地扶贫搬迁点154户搬迁农户,目前已全部搬迁入住,并逐步完善了搬迁点配套基础设施建设和后续产业发展。不断培育壮大富民产业,巩固提升精准脱贫成果,全年共计投入产业扶贫资金2405.47万元,投入农村劳动技能培训15万元。三是民生保障更加全面。认真落实各类教育补助政策,全乡共有1152名在校生享受两免一补政策。通过社会捐赠1081人次获得14.2万元资助。享受雨露计划79人,发放补助23.7万元。严格执行控辍保学双线目标管理,实行县、乡、村、组、学校五级包保,实现全乡适龄青少年有学上、有保障、无辍学。全面贯彻省市县健康扶贫政策,落实建档立卡户医疗保险财政代缴及四类人员健康扶贫政策。全面落实家庭医生签约服务和大病筛查工作,全乡享受新农合就诊减免12508人次,实现建档立卡贫困人口家庭医生签约100%,因病致贫筛查100%,医疗、大病保险参保率100%。严格执行低保评审程序,将符合条件的贫困家庭人员全部纳入低保保障,201812月止,全乡322482人享受农村低保保障,其中:建档立卡户221355人,占总人数的73.65%,全年共发放低保金167.41万余元。不断加大临时救助、医疗救助等政策向贫困人口的倾斜力度,获得县级临时救助45人,发放救助金8.35万元;获得乡级临时救助38人,发放救助金2.48万元。201812月止,全乡4147人农村特困分散供养人员,发放救助金43.72万元。各项民生领域的保障对象更加精准,保障范围更加全面,保障水平更加完善。四是生态扶贫更加见效。全面落实各类生态补偿政策,2018年全乡公益林补助134781354亩,兑现补助资金22.53万元;天然林停伐保护补助102546余亩102.55万元,涉及建档立卡户 51419255亩,兑现补助资金19.225万元;退耕还林补助涉及建档立卡户901000亩,兑现补助资金90万元;聘用生态护林员、公益林管护员87人(其中建档立卡户60人),聘用劳务协办员6人(其中建档立卡户3人)。五是帮扶成效更加凸显。2018年在市县两级挂包部门和帮扶干部的大力关心支持下,全乡脱贫攻坚各项工作顺利推进,脱贫成果进一步得到巩固提升,帮扶成效更加凸显。国庆乡有市级挂包部门2家和县级挂包部门12家分别挂包6个行政村,选派365名干部结对帮扶1516户建档立卡贫困户,全年共开展挂包帮 转走访48次走访贫困户17520人次,落实帮扶项目9个,投入帮扶资金266.5万元。

5.优化结构,产业转型明显提速

1种植业持续发展。一是茶产业。全乡共有茶园35629亩。其中,大树茶9553亩,台地茶26076亩。二是蔬菜产业。全乡蔬菜种植面积达7524亩,其中:拱棚蔬菜种植210亩,露天蔬菜种植7314亩。三是生物药业。全乡生物药业种植面积达3000亩,主要集中在和平村南药庄园,种植面积达2500亩,其中公司种植2000亩,辐射带动农户种植500亩。四是坚果产业。全乡种植面积达34908亩,其中公司种植16000亩,辐射带动农户种植18908亩。

2养殖业稳步发展。不断加大牛、猪、鸡、鹅、鸭品种改良、疫病防控、圈舍改造、能繁母猪扶持等力度,通过龙头带动、大户领动、科技推动、农户自动等方式,鼓励农户多元化发展养殖业。目前,全乡大牲畜存栏2761头,出栏263头;生猪存栏7865头,出栏4659头;能繁母猪存栏477头;山羊存栏519只,出栏212只;家禽存栏63406羽,出栏26631羽;特种养殖豪猪存栏200只,出栏97只。

3乡村旅游业健康发展。近年来,乡人民政府致力于激发民众发展旅游热情,鼓励民众参与旅游开发与宣传,依托农业特色优势产业,结合澳洲坚果基地、三丫果节、阿卡庄园、丢包节、祭竜节等多种民俗体验和民族文化,积极做活农旅融合大文章,着力发展以休闲农业、农家乐等为主的乡村旅游,打造出了一批特色鲜明、亮点突出的农村民俗旅游型、特色餐饮娱乐型的乡村旅游集群,延伸了农业产业链和价值链,促进了全乡农业与旅游产业的深度融合,为农民增收、群众致富提供了有力支撑。截止2018年末,实现旅游、餐饮等服务业收入385万元。 

6.为民务实,民生事业全面保障

1重点民生问题得以解决。乡人民政府始终把重点民生领域工作当做头等大事、第一工程来抓实抓牢抓出成效。一是防灾减灾救灾综合能力逐步提升。全力做好自然灾害应急救助工作,不断提升防灾减灾救灾能力,规范管理使用好救灾资金物资,全年共发放救灾救助金7.24万元。二是军人优抚工作稳步推进。着力抓实军人优待抚恤工作,全面关爱拥军家属,按期完成了国庆乡退伍军人信息采集登记工作,发放各类优抚金49.88万元。三是养老服务水平逐步提升。始终高度重视老年人优待关爱工作,不断提升服务质量,全面保障老有所依、老有所靠、老有所爱,全年共发放高龄补贴24.72万元,发放养老保险278.32万元。四是残疾人保障全面强化。残疾人两项补贴清理认定和残疾人信息动态更新工作全面完成,全年共发放两项补贴22.15万元,完成残疾人培训150人次。五是转移就业水平不断提升。结合脱贫攻坚工作,积极组织待业人员参加就业技术技能培训,全年实现农村贫困人口转移就业555人。六是城乡居民基本医疗体系不断健全。全面开展新农合工作,2018年,全乡参合居民共 13174人,参合率达98.64%,其中建档立卡户参合5738人,参合率达100%,71名特困人员由民政部门全额代缴,实现100%参合。七是养老保险工作扎实推进。全面启动全民参保登记工作,截止目前全乡符合参保人数9870人,实际完成9968人,完成率达100.99%

2科教文卫工作卓有成效。一年来,大力实施科教兴乡战略,科教文卫事业蓬勃发展。一是教育均衡发展全面落实。全面巩固教育均衡发展成果,狠抓义务教育工作,紧扣精准识别、精准施策、精准资助、精准控辍四个重点,实现了辖区内中小学适龄儿童入学率和巩固率均达100%,适龄残疾儿童、少年入学率达100%2018年,乡属小学综合教学质量保持全县前列,国庆乡中学教育教学成绩连续20年位列乡镇中学第一。二是卫生计生工作全面加强。依托脱贫攻坚工作,深入各村(组)开展卫生计生法律法规宣传16场次,受训达3500余人次,走访农户160余户。全年改造完成和平村、哈播村、洛捷村、嘎勒村、田房村5个村标准化卫生室,配有村医15名,进一步完善乡内医疗设施设备,实现了建档立卡户与家庭医生签约全覆盖。三是文化事业蓬勃发展。乡人民政府结合工作实际,积极开展群众喜闻乐见的文化活动,让脱贫之路充满欢声笑语,用充满正能量的文化力量,迈开文化脱贫的坚实步伐,积极探索以文旅融合助推脱贫攻坚的有效路径。全年共举办文艺骨干培训6134人次,送戏下乡3场,成功举办第七届三丫果节、健康扶贫 助力小康文艺晚会和国庆乡自强 诚信 感党恩等文艺晚会,广播电视、体育事业、农家书屋建设等工作全面强化,有效促进了脱贫攻坚政策的宣传及内化。

3专项工作高效有序推进。一是全面落实河长制工作。全乡范围内的8条河流具体明确了河长,一年来,各级河长巡河共26次,积极争取开发公益性岗位聘请45名建档立卡贫困人口为河道管理员、河道保洁员定期不定期开展巡河、护河工作,对发现的问题迅速上报落实整改,保障了辖区内水资源及水生态的安全。二是土地确权工作高效推进。乡人民政府群策群力、积极作为、科学高效推进土地确权工作,截止目前共完成105个村民小组363018500个地块7.87万亩土地的公示公告及纠错工作,全乡范围内的土地确权工作超前完成了计划任务,得到了上级的充分肯定。三是国土工作有序开展。一年来,积极配合县级主管部门抓实土地增减挂钩、两卡发放工作。顺利完成一期土地增减挂钩试点项目,复垦耕地73.03亩。完成了勐绿高速公路进场道路74.13亩征拆工作,兑现补偿资金98.33万元。扎实抓好全乡地质灾害隐患点排查、巡查工作,积极做好地质灾害明白卡”“避险卡等发放工作,对地质灾害隐患严重的17户农户实施了分散搬迁。

7.齐抓共管,社会治安和谐稳定

一是扫黑除恶工作稳步推进。一年来,在全乡范围内大力开展扫黑除恶专项行动,并通过张贴公告、悬挂横幅、入组入户召开会议等方式进行全面的宣传发动,累计发放宣传单3000余份,在集镇、公路沿线、村委会、村民小组悬挂横幅标语20处,6个村安装了扫黑除恶线索举报箱和2个宣传专栏,扫黑除恶专项行动取得了实实在在的成效。二是信访维稳工作再上新台阶。乡人民政府狠抓社会治安综合治理,全面落实矛盾纠纷排查月分析、季考核制度,扎实推进矛盾纠纷大排查、大调处和信访积案清零行动。全年共排查5次,排查出矛盾纠纷110起,调解110起,成功调处100起,调处成功率达91%,县级交办的16起信访件已妥善化解。一年来,全乡范围内无重大治安及刑事案件发生、无大规模的群众信访事件,社会治安和谐稳定。三是普法工作有序开展。在全乡范围内营造了尊法学法守法用法的浓厚氛围,按照谁主管谁普法,谁执法谁普法的原则,积极推动七五普法的全面落实,截至目前共组织开展集中普法宣传活动3次,送法进校园3次,开展法律知识讲座4次,受训人数达2000余人次,接受群众咨询70余次,发放宣传资料2500余份,悬挂横幅10幅。四是安全生产工作稳步推进。切实履行安全生产党政同责”“一岗双责责任制,积极协同乡消防办、食安办、市场监督管理所在全乡范围内开展安全生产大检查、大整治活动5次,签订安全生产责任书28份,累计检查各类机动车100余辆,检查大小企业、商户150余家,出动执法人员53人次,下达监督意见书39份。五是民族宗教工作有力推进。乡人民政府高度重视民族宗教工作,始终把促进民族团结、维护社会稳定、加快少数民族地区经济社会发展作为一项重大政治任务来抓,年内制定下发《关于加强民族宗教工作管理方案的通知》,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,班子成员挂钩联系宗教堂点的工作机制。全年,乡人民政府与6个村委会、11个宗教堂点签订了《2018年宗教工作目标管理责任书》17份,乡党委委员和民宗专干巡查辖区内宗教堂点共59次。

8.勤政廉政,执政能力明显增强

   乡人民政府始终坚持以依法行政为准绳,以人民满意政府为目标,旗帜鲜明讲政治,一心一意讲团结,求真务实讲成效,积极应对各种风险与挑战,不断强化效能政府建设,执政能力明显提升。一是依法行政能力不断增强。乡人民政府坚决落实县委、政府各项工作部署,实行重大问题集体研究、重大事项向党委报告制度。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督,主动接受社会各界监督和民主监督,抓实人大代表建议和政协委员提案办理,2018年代表建议办理面商率、办复率达100%,满意36件,基本满意1件,满意率为100%。二是效能政府建设取得实效。一年来,我们紧紧围绕以学带创、学以致用,不断巩固两学一做学习教育常态化、制度化成果,严格履行党建、党风廉政建设、意识形态一岗双责。严格落实中央八项规定精神,四风问题得到有效遏制,干部庸、懒、散、浮、拖现象大幅改观。一年来,积极开展了多个领域、多种形式的专项整治行动,不断强化扶贫资金监管和各项惠农政策落实的监督检查。厉行勤俭节约,改进文风会风,规范公务用车和公务接待,制定完善各项规章制度,干部干事创业的热情不断激发,全乡加快发展的正能量进一步凝聚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位4个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制168人,其中:行政编制 32人,事业编制136人。在职实有261人,其中: 财政全供养 184人,财政部分供养77人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4214.70万元,其中:一般公共预算财政拨款3151.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1063.30万元一般公共预算财政拨款1025.56万元,政府性基金预算财政拨款37.74万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4214.70万元,其中:本年收入3151.40万元,上年结转1063.30万元。其中:本年收入中,一般公共预算财政拨款3151.40万元(本级财力3151.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元上年结转中,一般公共预算财政拨款1025.56万元,政府性基金预算财政拨款37.74万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4214.70万元。财政拨款安排支出 4214.70万元,其中,基本支出3381.57万元,比2018年预算数增加1334.87万元,增加65.22%项目支出833.13万元,比2018年预算数减少62.77万元,减少8.15%其中一般公共预算项目支出795.39万元,2018年预算数增加120.67万元,增加17.88%;政府基金项目37.74万元,2018年预算数减少57.9万元,减少60.54%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类)01(款)01(项)--一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为14.61元,比2018年预算数增加12.61元,主要因2019年该款项预算加入该款项对应职工工资。主要用于该款项职工工资及日常运行公用经费、乡人大主席团活动经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

2. 201(类)01(款)08(项)-一般公共服务支出-人大事务-代表工作2019年预算数为3.61元,比2018年(上年)预算数减少0.1元,下降2.69%主要用于乡人大代表开展的各类活动经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

3. 201(类)02(款)01(项)-一般公共服务支出-政协事务-行政运行2019年预算数为1元,比2018年(上年)预算数无变动主要用于乡镇政协委员联络室工作经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

4. 201(类)03(款)01(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2019年预算数为277.81元,比2018年(上年)预算数增158.07元,主要因本年预算测算政府口工作人员统发工资,及人员调动、工资调标。主要用于政府口工作人员统发工资、日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、关工委专项经费、城乡养老保险工作经费、乡镇专项公用经费、行政村民兵训练费、大学生村官驻村食宿补助经费、行政村工作经费、社区工作人员教育经费、社区专项工作经费、行政人员工资支出、对个人和家庭的补助。

5. 201(类)03(款)99(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务2019年预算数为9.26元,比2018年(上年)预算数减少43.87元,下降85.64%。主要用于大学村官、社队干部补助经费及食宿补助

6. 201(类)06(款)01(项)-一般公共服务支出-财政事务-行政运行2019年预算数为21.1元,比2018年(上年)预算数减少9.92元,下降31.98%。主要用于财政所工作人员工资及日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、行政人员工资支出、对个人和家庭的补助。

7.201(类)06(款)05(项)-一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务:2019年预算数为1元,2018年(上年)预算数无变动,主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    8. 201(类)06(款)99(项)-一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务2019年预算数为5.16元,比2018年(上年)预算数增加2.16元,增长66.6%。主要用于其他财政事务日常运转公用经费。

9.201(类)11(款)01(项)-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为46.56元,比2018年(上年)预算数增加6.19元,增长15.33%。主要用于乡镇纪委监察日常运行公用经费、行政人员工资支出村级纪检监督小组办公经费、村级纪检监督员补助经费。

10.201(类)15(款)01(项)--一般公共服务支出-工商行政管理-行政运行2019年预算数为0.1元,相比2018年属于新增款项,均为上年结余的市场管理所人员经费,主要用于市场管理所基本支出的支出。

11.201(类)29(款)01(项)-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为9.27元,比2018年(上年)预算数减少142.42元,下降93.88%主要用于乡镇妇联工作经费、村妇代会工作经费、共青团基层组织建设工作经费

12.201(类)29(款)99(项)-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为24.89元,比2018年(上年)预算数增加17.89元,因本年收到的拨款数增加主要用于村级党组织服务群众专项工作经费。

13.201(类)31(款)01(项)-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2019年预算数为41.5元,比2018年(上年)预算数增加8.61元,增长26.17%。主要用于主要反映主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、行政人员工资支出。

14.201(类)31(款)99(项)-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为6.36元,比2018年(上年)预算数增加1.36元,增长27.20%。主要用于主要用于乡(镇)维稳工作经费。

15.201(类)32(款)01(项)-一般公共服务支出-组织事务-行政运行:2019年预算数1.26万元,相比2018年属于新增款项主要用于行政事业单位日常管理基本支出。

16.201(类)32(款)99(项)-一般公共服务支出-组织事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为4.07元,比2018年(上年)预算数增加1.46元,增长55.93%。主要用于主要用于乡镇党员培训经费。

17.201(类)33(款)99(项)-一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事物支出:2019年预算数2万元,相比2018年无变动,主要用于中国共产党宣传部门的其他事物支出。

18.201(类)34款)04(项)-一般公共服务支出-统战事务-宗教事务:2019年预算数为2元,相比2018年属于新增款项,主要用于宗教事务管理方面的经费支出。

19.201(类)36(款)99(项)-一般公共服务支出-其他共产党事务-其他共产党事务支出:2019年预算数0.39万元,2018年(上年)预算数减少4.61元,减少92.2%主要用于中国共产党宣传部门的其他事物支出。

20.201(类)99(款)99(项)-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:2019年预算数41万元,2018年(上年)预算数减少44.41元,减少51.99%主要用于乡镇村级活动场所基础设施建设及村级会计委托代理机构运行经费。

21.204(类)02(款)01(项)-公共安全支出-公安-行政运行:2019年预算数0.4万元,相比2018年属于新增款项,均为上年结余的公安人员经费,主要用于公安机关日常运行基本支出。

22.204(类)02(款)12(项)公共安全支出-公安-道路交通管理2019年预算数1.96万元,相比2018年无变动,主要用于农村道路交通安全体系建设。

    23. 205(类)02(款)02(项)-教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为605.27元,比2018年(上年)预算数增加61.25元,增长11.45%主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

24.205(类)02(款)03(项)-教育支出-普通教育-初中教育2019年预算数为471.38元,比2018年(上年)预算数增加36.61元,增长8.55%。主要用于中学日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

25.205(类)02(款)99(项)-教育支出-普通教育-其他普通教育支出:2019年预算数为26.25元,比2018年(上年)预算数减少90.55元,减少77.52%。主要用于乡镇学校边远地区乡村教师生活补贴及寄宿生生活费补助等方面的支出。

    26.205(类)08(款)02(项)-教育支出-进修及培训-干部教育2019年预算数为1元,相比2018年无变动,主要用于党员培训经费。

27.206(类)01(款)99(项)-科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务:2019年预算数为1元,相比2018年属于新增款项,因财政补录以前年的经费,主要用于学校科学技术管理事务方面的经费支出

28.206(类)07(款)99(项)-科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出2019年预算数为1.5元,比2018年(上年)预算数增加1元,因财政拨款增加,主要用于学校科学技术普及方面的经费支出

 29.207类)01(款)09(项)-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为22.32元,比2018年(上年)预算数减少8.19元,下降26.84%。主要用于群众文化方面的日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、民间民族文艺汇演经费、事业人员工资支出。

30.207类)99(款)99(项)-文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育和传媒-其他文化体育和传媒:2019年预算数为15.08元,相比2018年属于新增款项,因财政项目资金结余,主要用于贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程

31.208(类)01(款)07(项)-一社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-社会保险业务管理事务2019年预算数为6.43元,比2018年(上年)预算数增加4元,因财政拨款增加,主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的经费支出。

32.208(类)01(款)09(项)-社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-社会保险经办机构2019年预算数为39.54元,比2018年(上年)预算数增加10.64元,增长36.81%主要用于社会保险机构人员工资日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)

  33. 208(类)05(款)01(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为57.56元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员工资及经费方面支出。

34.208(类)05(款)02(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为149.76元,相比2018年属于新增款项,因2019年退休人员统发工资重新归我单位发放,重新纳入预算,主要用于实行归口管理的事业单位(离退休人员工资及经费方面支出

   35. 208(类)05(款)05(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为275.26元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

36.208(类)05(款)06(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为111.01元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

37.208(类)07(款)99(项)-社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数为21.57元,比2018年(上年)预算数增加21.07元,因本年度收到的拨款数增加,主要用于农村劳动力就业转移支出

38.208(类)11(款)05(项)-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫支出2019年预算数为1.94元,比2018年(上年)预算数减少2.16元,减少54%主要用于农村职业技能及实用技术培训。

 

39.208(类)11(款)99(项)-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2019年预算数为0.95元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于残疾人事业方面的支出。

40.208(类)15(款)01(项)-社会保障和就业支出-自然灾害生活-中央自然灾害生活补助2019年预算数为36.83元,比2018年(上年)预算数增加6.78元,增加22.56%主要用于中央预算对地方政府抗御特大自然灾害方面的中央级救灾物资储备资金。

41.208(类)15(款)02(项)-社会保障和就业支出-自然灾害生活-地方自然灾害生活补助2019年预算数为32.55元,2018年预算数无变动,主要用于地方预算对地方政府抗御特大自然灾害方面的地方救灾物资储备资金。

42.208(类)20(款)01(项)-社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出:2019年预算数为17.26元,相比2018年属于新增款项,为新增的临时救灾资金,主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

43.208(类)99(款)01(项)-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为23.28元,相比2018年属于新增款项,因原来的其他的社会保险经费变更为现在的新科目,主要用于其他的社会保障和就业经费方面支出。

44.210(类)04(款)08(项)-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2019年预算数为7.38元,比2018年(上年)预算数增加4.38元,因财政拨款增加,主要用于乡镇环卫经费。

45.210(类)07(款)99(项)-医疗卫生及计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2019年预算数为0.76元,比2018年(上年)预算数减少0.13元,减少14.13%用于市级配套独生子女保健费。

    46.210(类)11(款)01(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为108.94元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费方面支出。

47.210(类)11(款)02(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为116.97元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费方面支出。

48.210(类)11(款)03(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为77.52元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于行政事业单位的公务员医疗保障经费方面支出。

49.210(类)11(款)99(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为24.23元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于行政事业单位的医疗、生育、工伤、失业等保险经费方面支出。

50. 211(类)04(款)01(项)-节能环保支出-自然生态保护-生态保护:2019年预算数为100元,相比2018年属于新增款项,因财政拨款增加,新增一批生态管护人员,主要用于生态示范区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出及生态管护员工资。

51.211(类)04(款02(项)-节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出2019年预算数为61.8元,比2018年(上年)预算数减少68.2元,减少52.46%主要用于农村节能减排、环境保护方面的支出。

52.211(类)09(款01(项)-节能环保支出-已垦草原退耕还草-已垦草原退耕还草2019年预算数为0.4,相比2018年属于新增款项,因财政拨款增加,主要用于开展已垦草原退耕还草方面工作的日常经费。

 

53.212(类)02(款)01(项)-城乡社区支出-城乡社区规划与管理支出-城乡社区规划与管理支出2019年预算数为14.61元,比2018年(上年)预算数增加7.73元,因财政拨款增加、2018年新招录工作人员,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出。

54.212(类)03(款)03(项)-城乡社区支出-城乡社区公共基础设施-小城镇基础设施建设2019年预算数为7.5元,因财政拨款增加、2018年新加项目资金,主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

   55.213(类)01(款)04(项)-一农林水支出-农业-事业运行支出2019年预算数为139.99元,比2018年(上年)预算数增加36.56元,增长36.7%。主要用于主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

56.213(类)01(款)08(项)-一农林水支出-农业-病虫害控制:2019年预算数为0.53元,因该项为兽医工作人员经费,在2018年尚未支付完毕,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌种保藏及种植物及其产品检疫、监测等方面支出。

57.213(类)01(款)42(项)-农林水支出-农业-农村道路建设2019年预算数为5.13元,比2018年(上年)预算数减少4.87元,下降48.7%主要用于乡村道路硬化资金。

58.213(类)01(款)52(项)-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为3.36元,比2018年(上年)预算数减少3.36元,因本年财政拨款减少。主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

    59. 213(类)01(款)99(项)-农林水支出-农业-其他农业支出2019年预算数为8.88元,比2018年(上年)预算数减少32.69元,下降78.63%主要用于乡村产业经济发展的支出。

    60. 213(类)02(款)04(项)-农林水支出-林业和草原-林事业运行2019年预算数为64.66元,比2018年(上年)预算数增加22.91元,增长54.87%。主要用于林业方面日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

61.213(类)02(款)09(项)-农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿2019年预算数为10.98元,比2018年(上年)预算数增加0.52元,增长4.97%主要用于公益林保护与管理反面的支出。

    62.213(类)03(款)99(项)-农林水支出-水利-其他水利支出2019年预算数为15.4元,比2018年(上年)预算数增加8.26元,因财政拨款增加、人员工资统发增加,主要用于主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、水利方面工作人员工资支出。

63.213(类)03(款)35(项)-农林水支出-水利-农村人蓄饮水2019年预算数为7.55元,比2018年(上年)预算数无变动主要用于农村人蓄饮水方面建设的支出。

64.213(类)05(款)04(项)-农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为175.95元,比2018年(上年)预算数减少4.55元,下降2.52%主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、水利设施等生产生活刀剑改善的支出。

65.213(类)05(款)05(项)-农林水支出-扶贫-生产发展:2019年预算数为50元,因财政拨款增加、2018年新加项目资金,主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

66.213(类)05(款)99(项)-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为182.83元,比2018年(上年)预算数增加159.86元,因财政拨扶贫投入力度加大、2018年新加项目资金,主要用于贫困地区其他扶贫支出。

67.213(类)07(款)01(项)-农林水支出-农村综合改革-对一事一议的补助2019年预算数为156.91元,比2018年(上年)预算数减少29.2元,下降24.06%主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的支出。

    68.213(类)07(款)05(项)-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为102.56元,比2018年(上年)预算数减少18.7元,下降15.4%。主要用于主要用于村级半供养人员工资支出、对个人和家庭的补助。 

69.213(类)07(款)99(项)-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出2019年预算数为15元,比2018年(上年)预算数增加10元,因财政拨款经费增加。主要用于乡镇农村改革日常公用经费支出

70.213(类)99(款)99(项)-农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2019年预算数为2.75元,比2018年(上年)预算数减少3.47元,下降55.78%主要用于乡镇驻村工作队及城乡统筹转户工作的专项经费支出。

    71.214(类)01(款)06(项)-交通运输支出--公路水路运输-公路养护2019年预算数为15.08元,比2018年(上年)预算数增加2.34元,增加18.37%主要用于对公路养护人员工资及其他个人补助支出。

    72.214类)01(款)12(项)-交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2019年预算数为8.6元,比2018年(上年)预算数增长1.76元,增长25.73%。主要用于主要用于乡镇公路运输管理人员工资支出。

73.220(类)01(款)11(项)-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质灾害防治:2019年预算数为46元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于自然地质灾害防治方面支出。

74.221(类)02(款)01(项)-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2019年预算数为166.51元,相比2018年属于新增款项,为2019年新纳入的预算项目,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

75.222类)03(款)99(项)-粮油物质储备支出-物资储备-其他能源储备2019年预算数为3.4元,比2018年(上年)预算数减少7.78元,下降69.58%主要用于产业扶持方面的支出。

76.212类)08(款)01(项)-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-征地和拆迁补偿支出2019年预算数为6.1元,20182018年(上年)预算数无变动,主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

77.229类)60(款)02(项)-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出2019年预算数为1.23元,20182018年(上年)预算数无变动,主要用于活动室及活动场所公共基础设施建设。

78.229(类)60(款)99(项)-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会事业的彩票公益金支出2019年预算数为30.41元,比2018年(上年)预算数减少57.9元,下降65.56%主要用于活动室及活动场所公共基础设施建设。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3381.57万元项目支出795.39万元政府性基金支出37.74万元)。

经济科目分组主要分为:301工资福利支出2484.47万元,包含30101基本工资641.88万元、30102津贴补贴590.29万元、30103奖金(第十三个月工资)52.56万元、30107绩效工资327.38万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费277.52万元、30109职业年金缴费111.01万元30110职工基本医疗保险缴费138.76万元、30111公务员医疗补助缴费69.38万元、30112其他社会保障缴费47.5万元、30113住房公积金166.51万元、30199其他工资福利支出61.68万元。

302商品和服务支出309.26万元,包含30201办公费226.45万元、30202印刷费6.61万元、30205水费0.2万元、30206电费0.8万元、30211差旅费2万元、30213维修(护)费4万元、30215会议费3万元、30216培训费10.66万元、30226劳务费1万元、30231公务用车运行维护费6万元、30299其他商品和服务支出48.54万元

303对个人和家庭的补助587.84万元,包含30302退休费207.32万元、30305生活补助316.52万元、30399  其他对个人和家庭的补助64万元

309资本性支出(基本建设)795.39万元,包含30905基础设施建设603.78万元,30999其他基本建设支出191.61万元

310资本性支出37.74万元,包含31005基础设施建设31.64万元,31009土地补偿6.1万元。

  五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元.

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

)基本支出情况

2019年用于保障江城县国庆乡行政、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3381.57万元,包括基本工资641.88万元、津贴补贴590.29万元、奖金(第十三个月工资)52.56万元、绩效工资327.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.52万元、职业年金缴费111.01万元职工基本医疗保险缴费138.76万元、公务员医疗补助缴费69.38万元、其他社会保障缴费47.5万元、住房公积金166.51万元、其他工资福利支出61.68万元等工资福利支出共计2484.47万元,占基本支出的73.47%;办公费226.45万元、印刷费6.61万元、水费0.2万元、电费0.8万元、差旅费2万元、维修(护)费4万元、会议费3万元、培训费10.66万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出48.54万元等日常公用经费(商品和服务支出)共计309.26万元,占基本支出的9.15退休费207.32万元、生活补助316.52万元、其他对个人和家庭的补助64万元对个人和家庭的补助经费共计587.84万元占基本支出的17.38

   )基本支出预算变动的主要原因

2019年,江城县国庆乡全年基本支出预算数为3381.57万元,其中上年结转1063.3万元,本年财政本级安排3151.40万元,2019年本年财政本级安排基本支出3381.57万元2018年2046.7万元对比增加1334.87万元,增加65.22%,变动的主要原因如下

   1、2019年工资福利支出2484.47万元,相比2018年1439.59万元,增加1044.88万元,增加72.58%,主要因本年度预算新增加、机关事业单位基本养老保险、职业年金职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金等项目,同时包含上年结转数、工资标准上调;

2、2019年商品和服务支出309.26万元相比2018年的274.53万元,增加34.73万元,增加12.62%,主要因包含上年度结转资金

3、2019年对个人和家庭的补助587.84万元相比2018年的332.58万元,增加255.26万元,增加76.75%,主要因本年度预算新增加行政事业单位离退休人员工资及经费;

)项目支出情况

2019年用于保障江城县国庆乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出833.13万元,即项目支出833.13万,其中一般公共预算项目支出795.39万元;政府性基金项目37.74万元,具体如下:

1、资本性支出(基本建设)795.39万元,占项目总支出的95.47% ,主要用于:农田设施、道路、桥梁活动场所等公共基础设施建设603.78万元,其他基本建设支出191.61万元

2、资本性支出(彩票公益金)37.74万元,占项目总支出的4.53% ,主要用于:活动室及活动场所公共基础设施建设31.64万元,土地补偿6.1万元

)项目支出预算变动的主要原因

2019年,国庆乡项目支出(均为上年结转数)833.13万元,与2018年项目支出770.36万元对比,增加62.77万元,增加8.14%。主要因一般公共预算项目支出795.39万元,比2018年预算数增加120.67万元,增加17.88%;政府性基金项目37.74万元,比2018年预算数减少57.9万元,下降60.53%。

1、资本性支出(基本建设)795.39万元,2018年预算数增加120.67万元,增加17.88%;主要用于:农田设施、道路、桥梁活动场所等公共基础设施建设603.78万元,其他基本建设支出191.61万元

2、资本性支出(彩票公益金)37.74万元,2018年预算数减少57.9万元,下降60.53%,主要用于:活动室及活动场所公共基础设施建设31.64万元,土地补偿6.1万元

   八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

  (二)机关运行经费安排

江城县国庆乡2019年度拟安排机关运行经费309.26万元。相比2018年安排运行经费274.53万元,增加34.73万元,增长12.65%,主要原因:增长数均为2018年结余数,主要支出办公费226.45万元、印刷费6.61万元、水费0.2万元、电费0.8万元、差旅费2万元、维修(护)费4万元、会议费3万元、培训费10.66万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出48.54万元等日常公用经费(商品和服务支出)

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排60.29万元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费20元,公务接待费40.29元。

2019年“三公”经费预算数60.29万元2018“三公”经费预算数59万元,增加1.29元,同比增加2.19%。

1因公出国(境)经费

 2019年本单位不计划安排出国,不作出国经费预算。

2、公务接待费

2019年江城县国庆乡拟安排公务接待费预算40.29元,2018年的40万元增加0.29万元,增加0.725%,主要是由于临近脱贫攻坚关键期的相关工作导致增加。主要用于接待接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动和其他来访人员,产生的费用

3、公务用车购置及运行维护费

2019年江城县国庆乡拟安排公车购置及运行维护费20万,较2018年的19万元增加1万元,增加5.26%,主要是由于公车维护增加以及各项工作开展导致增加。其中:购置经费0元、运行维护费19元,主要用于保障日常公务开展以及各项工作正常运行等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。