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江城县康平镇2020年预算公开目录及部门预算编制说明

发布日期:2020-06-22    来源:     编辑:康平镇人民政府     阅读次数:


城县康平镇2020年预算公开目录部门预算编制说明


第一部分 江城县康平镇2020部门预算编制说明

第二部分 江城县康平镇2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表




城县康平镇2020部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.镇党委主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.镇人大主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;

6)联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

8)根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;

9)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选;

10)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,康平镇党委政府机关设5个综合办公室。

1.党政办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

2.经济发展办公室

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫开发、移民开发、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、外事侨务等职责。

4.社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5.扶贫开发办公室

承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作,负责脱贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理,负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫检测、统计、宣传、信息交流等工作,负责挂包帮转走访工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

1.财政所

主要职责:承办镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库、村级会计委托代理服务等工作。

2.农业服务中心

主要职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测和农业产业发展规划、技术指导等服务性工作。

内设机构:办公室、农科站、畜牧兽医站、水管站。

3.林业服务中心

主要职责:承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广、森林资源开发与保护、护林防火等服务性工作。

内设机构:办公室

4.文化广播电视服务中心

主要职责:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.村镇规划建设服务中心

主要职责:承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心

主要职责:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、残疾人救助、最低生活保障,新型农村合作医疗等服务性工作。

内设机构:办公室。

7.交通和安全生产服务中心

宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策,配合有关部门做好本镇农村公路建设、公路养护和公路运输管理,维护镇村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等服务性工作;了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;统计、报告辖区内安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理安全生产事故,做好安全生产应急救援工作等服务性工作;对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助上级有关部门依法履行交通安全生产监督管理职责。

中心校

主要职责:负责镇小学教育等工作。

中学

主要职责:负责镇初等教育等工作。

(三)重点工作概述

维护边境稳定,改善基础设施,提高人民群众生产生活条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制252人,其中:行政编制 35人,事业编制217人。在职实有247人,其中: 财政全供养 247人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 80人,其中:离休 0人,退休 80人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4475.58万元,其中:一般公共预算财政拨款3071.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1404.21万元。

与上年对比增加了1435.66万元,主要原因分析2020年是我镇脱贫摘帽之年,各项保运转经费有所增加(大部分资金主要是上年结转资金)

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4475.58万元,其中:本年收入3071.37万元,上年结转1404.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3071.37万元(本级财力3071.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1435.66万元,主要原因分析2020年是我镇脱贫摘帽之年,各项保运转经费有所增加(大部分资金主要是上年结转资金)

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4475.58万元。财政拨款安排支出 4475.58万元,其中:基本支出3851万元,与上年对比增加了811.08万元,主要原因分析2020年是我镇脱贫摘帽之年,各项保运转经费有所增加;项目支出624.58万元,与上年对比增加了624.58万元,主要原因分析2020年是我镇脱贫摘帽之年,各项目预算支出有所增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类)01(款)01(项)--一般公共服务支出-人大事务-行政运行2019年预算数为13.1主要用于该款项职工工资及日常运行公用经费、乡人大主席团活动经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

2. 201(类)01(款)08(项)-一般公共服务支出-代表工作2019年预算数为3.48元。主要用于乡人大代表开展的各类活动经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

3.201(类)02(款)01(项)-一般公共服务支出-政协事务-行政运行2019年预算数为1主要用于乡镇政协委员联络室工作经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用费)。

4.201(类)03(款)01(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2019年预算数为635.04。主要因本年预算测算政府口工作人员统发工资,及人员调动、工资调标。主要用于政府口工作人员统发工资、日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、关工委专项经费、城乡养老保险工作经费、乡镇专项公用经费、行政村民兵训练费、大学生村官驻村食宿补助经费、行政村工作经费、社区工作人员教育经费、社区专项工作经费、行政人员工资支出、对个人和家庭的补助。

5.201(类)03(款)03(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务2019年预算数为4.47主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)

6.201(类)03(款)50(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行2019年预算数为2.65主要用于乡镇工作岗位补贴

7. 201(类)03(款)99(项)-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务2019年预算数为92.94主要用于大学村官、社队干部补助经费及食宿补助

8. 201(类)06(款)01(项)-一般公共服务支出-财政事务-行政运行:2019预算数为51.89元。主要用于财政所工作人员工资及日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、行政人员工资支出、对个人和家庭的补助。

9.201(类)06(款)05(项)-一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务2019年预算数为1主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10.201(类)11(款)01(项)-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2019年预算数为45.09元。主要用于乡镇纪委监察日常运行公用经费、行政人员工资支出村级纪检监督小组办公经费、村级纪检监督员补助经费。

11.201(类)23(款)99(项)--一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出2019年预算数为2,主要用于日常办公经费。

12.201(类)29(款)01(项)-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为3.6元。主要用于乡镇妇联工作经费、村妇代会工作经费、共青团基层组织建设工作经费

13.201(类)29(款)99(项)-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2019年预算数为10.77元。主要用于村级党组织服务群众专项工作经费。

14.201(类)31(款)01(项)-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2019年预算数为1.28元。主要用日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)。

15.201(类)31(款)99(项)-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为5元。主要用于乡(镇)维稳工作经费。

16.201(类)32(款)01(项)-一般公共服务支出-组织事务-行政运行:2019年预算数29.19万元。主要用于行政事业单位日常管理基本支出。

17.201(类)32(款)99(项)-一般公共服务支出-组织事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为4.86元。主要用于乡镇党员培训经费。

18.201(类)38(款)01(项)-一般公共服务支出-工商所-行政运行:2019年预算数0.1万元。主要用于工商所乡镇补贴支出。

19.201(类)36(款)99(项)-一般公共服务支出-其他共产党事务-其他共产党事务支出:2019年预算数7.03万元主要用于中国共产党宣传部门的其他事物支出。

20.201(类)99(款)99(项)-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:2019年预算数122.03万元。主要用于乡镇村级活动场所基础设施设项目款

21.205(类)01(款)01(项)-教育支出-普通教育- 行政运行2019年预算数为6.91元。主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)。

22.205(类)02(款)01(项)-教育支出-普通教育-学前教育2019年预算数为1.57元。主要用于学前教育日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)

23. 205(类)02(款)02(项)-教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为1253.09元。主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

24.205(类)02(款)03(项)-教育支出-普通教育-初中教育2019年预算数为463.3元。主要用于中学日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

25.205(类)02(款)99(项)-教育支出-普通教育-其他普通教育支出:2019年预算数为165.98元。主要用于乡镇学校边远地区乡村教师生活补贴及寄宿生生活费补助等方面的支出。

26.205(类)07(款)01(项)-教育支出-特殊学校教育-特殊学校教育:2019年预算数为3.72元。主要用于乡镇学校特殊学生寄宿生生活费补助等方面的支出。

27.205(类)09(款)99(项)-教育支出-其他教育-其他教育费附加安排的支出:2019年预算数为0.07元。主要用于乡镇学校其他日常运行办公经费等方面的支出。

28.205(类)08(款)02(项)-教育支出-进修及培训-干部教育2019年预算数为1主要用于党员培训经费。

29.206(类)07(款)99(项)-科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术普及支出2019年预算数为1主要用于学校科学技术管理事务方面的经费支出

30.207类)01(款)09(项)-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2019年预算数为13.34元。主要用于群众文化方面的日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、民间民族文艺汇演经费、事业人员工资支出。

31.207类)99(款)99(项)-文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育和传媒-其他文化体育和传媒:2019年预算数为8.67。因财政项目资金结余,主要用于贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程

32.208(类)01(款)07(项)-一社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-社会保险业务管理事务2019年预算数为1.72主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的经费支出。

33.208(类)01(款)09(项)-社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-社会保险经办机构2019年预算数为37.33元。主要用于社会保险机构人员工资日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)

34.208(类)01(款)99(项)-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为37.2元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)

35.208(类)02(款)99(项)-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2019年预算数为360.35元。主要用于各项民政救灾补助款项。

36. 208(类)05(款)01(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为47.88主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员工资及经费方面支出。

37.208(类)05(款)02(项)-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为209.62元,2019年退休人员统发工资重新归我单位发放,重新纳入预算,主要用于实行归口管理的事业单位(离退休人员工资及经费方面支出

38.208(类)07(款)99(项)-社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数为9.25主要用于农村劳动力就业转移支出

39.210(类)04(款)08(项)-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2019年预算数为8.16主要用于乡镇环卫经费。

40.211(类)05(款07(项)-节能环保支出-自然生态保护-停发补助:2019年预算数为14主要用于农村节能减排、环境保护方面的支出。

41.211(类)09(款01(项)-节能环保支出-已垦草原退耕还草-已垦草原退耕还草2019年预算数为0.26万。主要用于开展已垦草原退耕还草方面工作的日常经费。

42.212(类)02(款)01(项)-城乡社区支出-城乡社区规划与管理支出-城乡社区规划与管理支出2019年预算数为21.23主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出。

43.212(类)03(款)03(项)-城乡社区支出-城乡社区公共基础设施-小城镇基础设施建设2019年预算数为34.02。主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

44.212(类)03(款)99(项)-城乡社区支出-城乡社区公共基础设施-其他城乡社区公共设施支出2019年预算数为0.13。主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

45.213(类)01(款)04(项)-一农林水支出-农业-事业运行支出2019年预算数为143.8元。主要用于主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

46.213(类)01(款)08(项)-一农林水支出-农业-病虫害控制:2019年预算数为1.8主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌种保藏及种植物及其产品检疫、监测等方面支出。

47.213(类)01(款)19(项)-农林水支出-农业-防灾救灾2019年预算数为7主要用于农业生产救灾资金

48.213(类)01(款)99(项)-农林水支出-农业-其他农业农村支出2019年预算数为4.71元。主要用于检疫人员交通补助资金。

49.213(类)01(款)52(项)-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为10.08元。主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

50. 213(类)01(款)26(项)-农林水支出-农业-农村公益事业2019年预算数为73.24元。主要用于农村公益事业发展的支出。

51. 213(类)02(款)04(项)-农林水支出-林业和草原-林事业运行2019年预算数为62.79元。主要用于林业方面日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

52.213(类)03(款)99(项)-农林水支出-水利-其他水利支出2019年预算数为8.75主要用于主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、培训费等日常公用支出)、水利方面工作人员工资支出。

53.213(类)05(款)04(项)-农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2019年预算数为1.2主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、水利设施等生产生活刀剑改善的支出。

54.213(类)05(款)99(项)-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为257.91主要用于贫困地区其他扶贫支出。

55.213(类)07(款)01(项)-农林水支出-农村综合改革-对一事一议的补助2019年预算数为74.07元。主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的支出。

56.213(类)07(款)05(项)-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为49.2元。主要用于主要用于村级半供养人员工资支出、对个人和家庭的补助。

57.213(类)07(款)99(项)-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出2019年预算数为5.4元。主要用于乡镇农村改革日常公用经费支出

58.213(类)99(款)99(项)-农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2019年预算数为0.5主要用于乡镇驻村工作队及城乡统筹转户工作的专项经费支出。

59.214(类)01(款)06(项)-交通运输支出--公路水路运输-公路养护2019年预算数为3.76元。主要用于对公路养护人员工资及公路维护支出。

60.222类)03(款)99(项)-粮油物质储备支出-物资储备-其他能源储备2019年预算数为0.48元。主要用于产业扶持方面的支出。

61.229类)60(款)03(项)-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2019年预算数为0.5主要用于活动室及活动场所公共基础设施建设。

62.229(类)60(款)99(项)-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会事业的彩票公益金支出2019年预算数为31.62元。主要用于活动室及活动场所公共基础设施建设。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3851万元项目支出592.46万元政府性基金支出32.12万元)。

经济科目分组主要分为:301工资福利支出2738.5万元,包含30101基本工资1164.49万元、30102津贴补贴761.36万元、30103奖金(第十三个月工资)79.4万元、30107绩效工资465.61万元、30199其他工资福利支出267.64万元。

302商品和服务支出850.44万元,包含30201办公费192.99万元、30212 因公出国(境)费用3万元、30215会议费3万元、30216培训费3万元、30217公务接待费48.25万元、30227委托业务费3万元、30231公务用车运行维护费28.51万元、30299其他商品和服务支出568.69万元

303对个人和家庭的补助262.06万元,包含30399其他对个人和家庭的补助262.06万元

309资本性支出(基本建设)592.46万元,包含30901房屋建筑物购建支出251.98万元(其中一般公共预算项目支出219.86万元,政府性基金预算支出32.12万元)30905基础设施建设支出372.6万元

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

江城哈尼族彝族自治县康平镇列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

江城哈尼族彝族自治县康平镇2020中央配套事项:金额0万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

江城哈尼族彝族自治县康平镇2020按既定政策标准测算补助事项为:金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

江城县康平镇2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计79.76万元,较上年增加20.76万元,增长35.18%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县康平镇部门2020年因公出国(境)费预算为3万元,较上年相比未发生变化。

(二)公务接待费

江城县康平镇部门2020年公务接待费预算为48.25万元,较上年增加8.25万元,增长20.62%

增减变化原因主要是2020年是我县脱贫摘帽之年,各级单位监督检查验收较多,所以公务接待费有所增长。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县康平镇2020年公务用车购置及运行维护费为28.51万元,较上年增加12.51万元,增长78.18%。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比未发生变化;公务用车运行维护费28.51万元,较上年增加12.51万元,增长78.18%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因主要是2020年是我县脱贫摘帽之年,公务用车出行下村入寨较多,所以公务用车运行维护费有较大增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县康平镇2020年重点项目预算绩效目标为:金额0万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县康平镇2020年机关运行经费安排3851万元,与上年对比增加了811.08,主要原因分析因2020年是我镇脱贫摘帽之年,各项保运转经费有所增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。