当前位置: 首页 > 公开信息内容

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年预算公开目录
索引号: 7004-/2022-0225001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县教育体育局 文    号:
 

监督索引号53082600836000700000

 江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:指导组织开展全县各级各类学校青少年学生校外活动,开展青少年素质教育和成长教育科研事业,开展青少年教育培训工作,促进我县青少年学生全面发展;发现培养青少年学生优秀人才,组建青少年团队活动,展示我县青少年文化建设成果;组织开展青少年国内国际文化交流,为我县青少年成长创造良好氛围,积极拓展公共服务功能和空间,全面关注江城县青少年学生成长教育。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、教务室。

所属单位0个。

重点工作概述

(1)加强和改进全县青少年校外场所思想道德教育工作和素质教育工作。

(2)发挥阵地优势,不断拓展活动内容,服务和谐社会建设。

(3)开展各类公益活动及比赛。

(4)加强教师自身队伍的建设,提高服务社会质量。

(5)寒暑假招生

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制4人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入83.24万元,其中:一般公共预算69.61万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元上年结转13.63万元。与上年对比减少7.04万元,下降7.8%,主要原因退休一人导致人员减少、费用减少,社保、医保、工资基数都有所调整。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入83.24万元,其中:本年收入69.61万元,上年结转收入16.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款69.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.04万元,下降7.8%,主要原因退休一人导致人员减少、费用减少,社保、医保、工资基数都有所调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出83.24万元。财政拨款安排支出83.24万元,其中:基本支出83.24万元,与上年对比减少7.04万元,下降7.8%,主要原因退休一人导致人员减少、费用减少,社保、医保、工资基数都有所调整。项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205(类)02(款)99(项) 其他普通教育支出58.44万元

2、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休10.24万元;

3、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支6.88万元;

4208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出0.81万元;

5210(类)11(款)02(项)事业单位医疗4.45万元;

6210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2.12万元;

7210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出0.36万元;

8211(类)12(款)01(项)可再生能源(上年结转)支出13.63万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101 基本工资 16.43 万元

2、30102 津贴补贴 1.86 万元

3、30103 奖金 1.37 万元

4、30107 绩效工资 20.81 万元

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.88 万元

6、30110 职工基本医疗保险缴费 4.45 万元

7、30111 公务员医疗补助缴费 2.12 万元

8、30112 其他社会保障缴费 1.17 万元

9、30201 办公费 0.80 万元

10、30302 退休费 13.72 万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年无政府采购

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,较上年增加0.1万元,增长50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无变动共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加0.1万元,增50%,国内公务接待批次为6次,共计接待50人次。

增加原因:“六一”儿童节活动业务需要接待费开支。坚决贯彻执行中央履行节约政策,杜绝同城接待,降低接待的规格、减少接待中的浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心2022年机关运行经费安排0.8万元,与上年对比减少0.2万元,下降20%主要原因是部门人员减少一人。

主要用于日常办公用品购买。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心资产总额434.23万元,其中,流动资产0万元,固定资产434.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值13.77万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

江城哈尼族彝族自治县中小学生校外活动中心

 

2022年2月22日

 

 

                                       

 

监督索引号53082600836000700111

    附件下载:
  [中小学校外活动中心附件2.部门预算公开样表20220225044145425  89K]