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江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年预算公开
索引号: 7019-/2022-0225007 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县卫生健康局 文    号:
 

监督索引号53082601136100500000

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 江城县国庆乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城县国庆乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城县国庆乡卫生院是以提供公共卫生服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作;提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划;及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导;对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务;具备处理孕产妇顺产能力。完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策;提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一"规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划;配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况;贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理;负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:门诊、住院、中医科、公共卫生科、预防接种室、妇幼保健室、办公室。

所属单位0个。

)重点工作概述

1.扎实开展基本医疗服务工作;2.开展城镇职工居民基本医疗服务;3.新型农村合作医疗工作稳步开展;4.建立国家基本用药制度;5.居民健康档案管理 规范建立城乡居民健康档案;6.健康教育 普及健康知识,提高健康素养;7.2022年,我院计划生育工作重特色、创优质、积极稳妥地推进了计划生育优质服务;8.加强党风廉政建设和职工思想道德建设 ;9.强化责任制管理  创平安医院和群众满意乡镇卫生院;10人才培养工作;11.健全基层医疗卫生服务体系;12.政务公开及老干部管理;13.做好县乡医疗一体化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制20人。在职实有32人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助12人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入392.79万元,其中:一般公共预算392.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入,增加8.78万元,增长2.29%,主要原因上年结转同比增加14.3万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入392.79万元,其中:本年收入272.07万元,上年结转收入120.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款272.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入,增加8.78万元,增长2.29%,主要原因上年结转同比增加14.3万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出392.79万元。财政拨款安排支出392.79万元,其中:基本支出380.85万元,与上年对比基本支出,减少3.16万元,下降0.82%主要原因2021年基本支出中的有些事项调到项目支出中核算;项目支出11.94万元,与上年对比项目支出,增加11.94万元,增长100%主要原因2022年乡村医生、计生宣传员、特设岗位医生保险等资金纳入项目,2021年未纳入项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208(类)05(款)02(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.19万元,主要用于退休人员工资支出。

208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.87万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。

208(类)11(款)04(项)社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复0.95万元,主要用于残疾人康复服务支出。

208(类)99(款)99(项)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.75万元,主要用于在职人员失业保险支出。

210(类)01(款)99(项)卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务5.10万元,主要用于医疗卫生事业发展三年行动(村医养老保险)补助资金支出。

210(类)03(款)02(项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院197.03万元,主要用于在职在编人员工资福利支出187.5万元,事业单位职工遗属生活补助1.61万元,业务综合办公楼工程款5.52万元,乡镇补贴2.40万元。

210(类)03(款)99(项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出30.84万元,主要用于卫生院基本药物制度补助。

210(类)04(款)08(项)卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务37.14万元,主要用于卫生院基本公共卫生服务支出。    

210(类)04(款)09(项)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生事件应急处理2.56万元,主要用于重大传染病防控补助资金。

210(类)04(款)99(项)卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出0.15万元,主要用于乡村医生队伍建设补助经费及医疗卫生事业三年行动专项资金。

210(类)07(款)99(项)卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出3.39万元,主要用于村级计划生育宣传员生活补助资金。

210(类)11(款)02(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.62万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

210(类)11(款)03(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.84万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

210(类)11(款)99(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.75万元,主要用于在职人员工伤保险、大病补充医疗保险支出。

210(类)99(款)99(项)卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出44.61万元,主要用于专项业务经费乡村医生轮训经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2022年预算为63.43万元,主要用于发放在职职工工资。

2.30102津贴补贴2022年预算为10.85万元,主要用于发放在职职工津贴补贴支出。

3.30103奖金2022年预算为5.28万元,主要用于发放在职职工奖金支出。

4.30107绩效工资2022年预算为107.94万元,主要用于发放在职职工绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算为31.87万元,主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费2022年预算为20.62万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险缴费支出。

7.30111公务员医疗补助缴费2022年预算为9.84万元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费2022年预算为5.50万元,主要用于缴纳在职职工工伤保险缴费支出及大病补充医疗保险缴费支出。

9.30201办公费2022年预算为2.18万元,主要用于卫生院日常办公费用。

10.30202 印刷费2022年预算为0.52万元,主要用于卫生院日常印刷费费用。

11.30211 差旅费2022年预算为4.85万元,主要用于卫生院日常差旅费用。

12.30216培训费2022年预算为0.59万元,主要用于在职职工培训费支出。

12.30226 劳务费2022年预算为9.18万元,主要用于卫生院日常劳务费费用。

13.30299其他商品和服务支出2022年预算为41.00万元,主要用卫生院其他商品和服务支出。

14.30302退休费支出2022年预算为3.19万元,主要用卫生院退休人员退休费支出。

15.30305生活补助支出2022年预算为20.66万元,主要用村医、计生宣传员、全科特岗医生生活补助支出。

16.30307 医疗费补助支出2022年预算为0.95万元,主要用于残疾人康复补助支出。

17.30399其他对个人和家庭的补助支出2022年预算为6.88万元,主要用卫生院家庭医生签约补助及村卫生室补助支出。

18.31003 专用设备购置支出2022年预算为30.00万元,主要用卫生院专用设备购置支出。

19.31005 基础设施建设支出2022年预算为5.52万元,主要用卫生院标准化预防接种室改造支出。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目预算绩效目标为乡村医生工资、乡村医生队伍建设、村级计划生育宣传员补助。

乡村医生工资预算绩效目标为保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

乡村医生队伍建设预算绩效目标为通过努力,力争使我县乡村医生总体具备中专及以上学历,并逐步具备执业助理医师及以上资格,基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍。保障乡村医生合理待遇,逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务,不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

村级计划生育宣传员预算绩效目标为通过做好计生宣传员生活补助发放工作,牢固人口和计划生育工作“网底”,促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实,大力推进全员人口信息化使用,加强人口监测和形势分析,做好婴幼儿照护服务工作,稳妥实施计划生育国家“三项制度”和我省奖优免补政策,深化计划生育服务管理改革,促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数 

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院2022年机关运行经费安排120.72万元,与上年对比减少0.15万元,下降0.12%,主要原因是2022年可再生能源资金年减少。

主要用于:办公费2.18万元,印刷费0.52万元,差旅费4.85万元培训费0.59万元,劳务费9.18万元,专用材料费2.12万元,其他商品和服务支出41万元,生活补助19.05万元,其他对个人和家庭的补助6.88万元,基础设施建设5.52万元,医疗费补助0.95万元,专用设备购置30万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院资产总额479.91万元,其中,流动资产99.12万元,固定资产350.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程25.5万元,无形资产4.53万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加17.07万元,其中固定资产减少21.7万元,流动资产增加19.39万元,在建工程增加20万元,无形资产减少0.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

江城哈尼族彝族自治县国庆乡卫生院

2022年2月21日

监督索引号53082601136100500111

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  [国庆卫生院附件2.部门预算公开样表20220225045411247  111K]