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江城县投资促进局2022年预算公开
索引号: 7036-/2022-0228001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月28日
主题词: 发布机构: 江城县投资促进局 文    号:
 

监督索引号53082606047700000

江城县投资促进局2022年预算公开目录

 

第一部分 江城县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城县投资促进局2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城哈尼族彝族自治县投资促进局是江城哈尼族彝族自治县人民政府直属事业单位,正科级。职能职责按照中共江城哈尼族彝族自治县委员会办公室江城哈尼族彝族自治县人民政府办公室关于印发《江城哈尼族彝族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(江室字〔2019〕44号)、中共江城哈尼族彝族自治县委员会机构编制委员会办公室关于印发《江城哈尼族彝族自治县投资促进局机构编制方案的通知》(江编办〔2020〕19号)执行。

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规、市委、市政府以及县委、县政府的决策部署;研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策;开展江城哈尼族彝族自治县投资促进对外宣传工作,负责发布江城哈尼族彝族自治县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任;负责国内经济合作统计工作,组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调有关部门开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作;负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

4、协调推进国内区域投资促进工作;牵头开展外商直接投资促进工作;联络江城县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5、会同县直有关部门策划推出县级重点产业招商引资项目,建立、管理县级重点招商引资项目库。

6、承担江城县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、综合股,所属单位1个,分别是:江城县投资促进局。

)重点工作概述

1.高位推动,构建一体化“大招商”格局。一是充分发挥招商引资工作领导小组和招商引资工作委员会的作用,全面加强对招商引资工作的领导;二是完善“一把手”招商制度,集中资源力量推动招商引资工作高质量发展;三是认真落实领导责任制,过问招商引资中的重大问题,带头走出去招商,全程参与重大招商项目谈判、组织实施和调度建设;四是建立重大项目协调调度制度,实行重大项目领导包保负责制,推行“一个项目、一名领导、一个牵头部门、一套方案、一抓到底”的工作机制,形成高位推动、各方密切配合的“大招商”工作格局。

2.夯实基础,提升队伍服务能力。一是强化招商引资工作督办力度,进一步加强廉洁招商、依法招商、规范招商;二是夯实项目基础,盯住产业政策导向和支持重点,整合全县支柱产业和优势产业,谋划一批成熟高的招商推介项目,不断完善和丰富招商引资项目库;三是创新招商方式,围绕专业化、市场化、精准化招商,积极探索招商引资新模式;四是强化投资促进队伍建设,结合新时期招商引资形势,推进综合业务学习,培养一支熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓招商规律、精通项目谈判的专业化招商人才队伍。

3.精准化定位,奋力突破工作瓶颈。一是突出产业招商。把产业招商作为招商引资工作的重中之重和首要任务,聚焦重点产业,高质量编制“十四五”招商引资规划,做好产业链分析,梳理产业基础和要素保障,做好产业招商专案;二是盯住民生类招商。要聚焦教育、医疗等方面开展招商,补齐短板弱项,做到引入一个项目、引进一批人才、带来一项成果、带动一方兴旺。

4.精准施策,着力实现精准招商。一是抓好关联招商。认真梳理已落地的项目,分析研判项目是否与江城县重点发展产业高度契合,是否对建设产业集群、完善产业链条有较强引领推动作用,确定一批核心企业、重点企业、成长型企业加以扶持和培育,并通过以商招商的方式引进上下游企业,完善产业链条,建设产业集群,加快构建现代产业体系。二是抓好创新招商。围绕江城县产业优势,整合利用各类平台及展洽会积极拓展招商渠道;深化友好城市交流,积极与上海黄浦区开展交流合作,借助其丰富的人脉资源和企业资源,加强招商引资对接力度;用好商协会资源,加强与商协会的沟通联系,切实发挥各类商协会组织在信息收集、资源对接方面的优势;结合江城县自身产业特色,举行投资合作恳谈会、线上招商推介等活动。三是抓好要素招商。加强与要素保障部门的协调对接,对地方经济发展带动性强,对建设产业集群、完善产业链条有较强引领推动作用的重大招商引资项目、外资项目,给予优先保障。四是抓好政策招商。加快制定出台招商政策,制定差异化、个性化政策,带着项目和政策走出去招商。五是抓好服务招商。积极推行项目跟踪服务机制,对企业进行走访,主动登门征求意见建议,及时了解掌握招商引资企业情况,实现既能“招来商”,也能“留住商”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入93.73万元,其中:一般公共预算90.19万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入3.54万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入,增加3.32万元,增长3.7%,主要原因是用于人员支出的社会保障缴费、事业人员支出工资增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入93.73万元,其中:本年收入90.19万元,上年结转收入3.54万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款90.19万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入,增加3.32万元,增长3.7%,主要原因是用于人员支出的社会保障缴费、事业人员支出工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出93.73万元。财政拨款安排支出93.73万元,其中:基本支出93.73万元,与上年对比部门预算总支出,增加3.32万元,增长3.7%主要原因是用于人员支出的社会保障缴费、事业人员支出工资增加。项目支出0.00万元,与上年对比持平,增加0.00万元,增长0.00%主要原因是我单位项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元版,主要用于事业人员养老保险缴费支出;

2089999 其他社会保障和就业支出1.09万元,主要用于事业人员失业保险缴费支出;

2101102 事业单位医疗支出5.98万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

2101103 公务员医疗补助支出2.86万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出;

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.41万元,主要用于事业人员大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出;

2011308 招商引资支出70.60万元,主要用于事业人员工资及保障正常办公运转的日常工作开支;

2130125农产品加工与促销支出3.54万元,主要用于绿色食品牌招商引资项目包装、宣传、办公等费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出73.99万元,其中:“30101”基本工18.85万元,“30102”津贴补贴10.98万元,“30103”奖金1.57万元,“30107”绩效工资23.00万元,“30108”机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元,“30110”职工基本医疗保险缴费5.98万元,“30111”公务员医疗补助缴费2.86万元,“30112”其他社会保障缴费1.5万元。

2.302商品和服务支出19.74万元,其中:“30201”办公费3.82万元,“30202”印刷费0.10万元,“30205”水费0.05万元,“30206”电费0.12万元,“30207”邮电费0.62万元,“30211”差旅费3.79万元,“30213”维修(护)费0.17万元,“30217”公务接待0.70万元,“30226”劳务费1.00万元,“30228”工会经费3.39万元,“30231”公务用车运行维护费1.00万元,“30239”其他交通费用0.10万元,“30299”其他商品和服务支出3.70万元,“31002”办公设备购置1.18万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年江城哈尼族彝族自治县投资促进局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年江城哈尼族彝族自治县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年江城哈尼族彝族自治县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额1.18万元,其中:政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0.83万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城县投资促进局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元,较上年减少12.80万元,下降60%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县投资促进局部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少7.00万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

原因为境外新冠肺炎疫情高发,2022年江城县投资促进局未计划外出境外招商推介。

(二)公务接待费

江城县投资促进局部门2022年公务接待费预算为1.50万元,较上年减少3.50万元,下降70.00%,国内公务接待批次为18次,共计接待100人次。

原因为厉行八项规定及新冠肺炎疫情来访客商减少

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县投资促进局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.70万元,较上年减少2.30万元,下降57.50%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年持平公务用车运行维护费1.70万元,较上年减少2.30万元,下降57.50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是上一年度我单位公务用车预算金额未能全部使用完毕,故下调2022年我单位公务用车运行维护费用

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县投资促进局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城县投资促进局部门2022年机关运行经费安排16.20万元,与上年对比持平

主要用于水费(桶装饮用水)、图纸、材料印刷制作费、航空保险费、机场建设费、办公用电、固定资产维护费、网络通讯费、电话费、运费、公益性岗位工资、差旅费、日常办公用品、耗材、报刊征订、碎纸机、桌子、椅子、网络安全设备、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城县投资促进局部门资产总40.30万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产40.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.17万元,其中固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

江城哈尼彝族自治县投资促进局

 

2022年2月25日

 

 

监督索引号53082606047700111

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