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江城县嘉禾乡2022年部门预算公开
索引号: 7057-/2022-0228003 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月28日
主题词: 发布机构: 江城县嘉禾乡人民政府 文    号:
 

监督索引号53082603000300000

江城县嘉禾乡2022年预算公开目录

 

第一部分 江城县嘉禾乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城县嘉禾乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城县嘉禾乡2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

乡党委

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定

3.领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权

4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部

6.领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

乡人大

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;

3.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;

6.联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

8.根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;

9.受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选;

10.受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;

11.根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;

12.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;

13.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

乡人民政府

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益

6.指导、支持和帮助村民委员会工作

7.法律规定的其它职责。

乡纪委1.对职权范围内党的纪律检查工作负全面领导责任,维护党的章程和其他党内法规的贯彻落实,检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况

2.负责组织协调本乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设

3.对党员领导干部行使权力进行监督,加大对重点工程、重点项目、重大部署专项督查力度,采取事前检查、事中巡查、事后督查等形式促进各项目的落实,确保各项惠民政策落到实处

4.受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部回访教育

5.督促落实本乡党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理

6.接待和处理群众信访举报工作,负责信访案件的调查初核;组织参与对辖区党员、公务员违纪违规案件的调查处理;认真解决群众合理诉求,维护群众合法权益;及时向县纪委上报工作情况和工作信息

7.抓好本乡纪检监察队伍自身建设

8.承办上级纪委和乡党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:嘉禾乡人民政府、嘉禾乡财政所、嘉禾乡农业服务中心、嘉禾乡林业服务中心、嘉禾乡中学、嘉禾乡中心校。

所属单位6个,分别是:

1、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡人民政府

2、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡财政所

3、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡农业服务中心

4、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡林业服务中心

5、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡中学

6、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡中心校

)重点工作概述

 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其它职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位6个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位4个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制160人,其中:行政编制29人,工勤人员编制0事业编制131人。在职实有141人,其中:财政全额保障141人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3755.85万元,其中:一般公共预算3755.85万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少685.48万元,下降15%,主要原因2022年度职业年金不进行预算,2022年项目支出减少,公用经费在去年基础上进行了压缩

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3755.85万元,其中:本年收入2910.45万元,上年结转收入845.40万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2910.45万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少685.48万元,下降15%,主要原因2022年度职业年金不进行预算,2022年项目支出减少,公用经费在去年基础上进行了压缩

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3755.85万元。财政拨款安排支出3755.85万元,其中:基本支出3436.72万元,与上年对比减少130.40万元,下降41.81%主要原因2022年度职业年金不进行预算;公用经费在去年基础上进行了压缩;项目支出319.13万元,与上年对比增加319.13万元,主要原因2022年度村干部、三支一扶等人员类工资作为项目预算导致经费增加,且2021年新招录2名三支一扶人员

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款2022年预算数为34.83万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、相关人员工资支出、对个人和家庭的补助。

2.2010104款2022年预算数为21.05万元,其中2021年结余资金为21.05万元,主要用于乡人大会议费支出。

3.2010108款2022年预算数为3.18万元,主要用于人大代表会议费、接待费、办公费等支出。

4.2010201款2022年预算数为1.00万元,主要用于政协事务相关办公费、会议费、接待费支出。

5.2010301款2022年预算数为207.16万元,其中2021年结余资金为2.74万元。主要用于日常运行公用经费、关工委专项经费、城乡养老保险工作经费、村级会计委托代理经费、退役军人服务站经费、乡镇专项公用经费、行政村民兵训练费、行政村工作经费、维稳工作经费、专职消防队消防车运行维护费、行政人员工资支出、公车购置及运维费、行政人员公务交通补助、对个人和家庭的补助。

6.2010399款2022年预算数为100.76万元,为2021年结余资金。主要用于城乡建设用地增减挂钩项目经费、对个人和家庭的补助、脱贫攻坚专项工作经费支出。

7.2010699款2022年预算数为13.50万元,为2021年结余资金。主要用于嘉禾乡财政所公共服务能力提升项目支出。

8.2010601款2022年预算数为42.36万元,主要用于日常运行公用经费、专项业务经费、一般公用经费(办公费)、行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴。

9.2011101款2022年预算数为32.37万元,主要用于村级纪检监督小组办公经费、村级纪检监督员补助经费、乡镇纪委日常运行公用经费、行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴。

10.2012901款2022年预算数为4.50万元,其中2021年结余资金为1.5万元,主要用于乡镇妇联工作经费、村妇代会工作经费、共青团基层组织建设工作经费。

11.2012999款2022年预算数为10.00万元,主要用于村级党组织服务群众专项工作经费,办公费、培训、会议费等开支。

12.2013101款2022年预算数为108.38万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、行政人员工资支出、行政人员公务交通补助。

13.2013199款2022年预算数为7.77万元,其中2021年结余资金为7.77万元,主要用于乡(镇)维稳工作经费、乡镇党委换届工作补助经费会议费、培训费、办公费等开支。

14.2013299款2022年预算数为4.23万元,主要用于乡镇党员培训经费支出。

15.2019999款2022年预算数为8.97万元,其中2021年结余资金为4.97万元,主要用于河长制工作经费、宗教管理工作经费、嘉禾乡2021年明子山村人居环境提升缺口补助资金、市级专项资金-脱贫攻坚迎检工作、脱贫攻坚专项补助经费支出。

16.2050201款2022年预算数为6.68万元,其中2021年结余资金为2.42万元,主要用于支持学前教育发展中央资金补助资金、学前生均公用经费支出。

17.2050202款2022年预算数为727.44万元,其中2021年结余资金为17.25万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助、城乡义务教育补助经费支出。

18.2050203款2022年预算数为324.09万元,其中2021年结余资金为11.88万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、城乡义务教育补助经费支出。

19.2050802款2022年预算数为1.00万元,主要用于乡镇党校工作经费支出。

20.2050299款2022年预算数为25.32万元,其中2021年结余资金为25.32万元,主要用于中小学集中连片乡村教师生活补助专项资金支出。

21.2070109款2022年预算数为9.41万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出。

22.2080109款2022年预算数为48.45万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、城乡居民基本养老保险参保人员经费支出。

23.2080299款2022年预算数为2.09万元,其中2021年结余资金为2.09万元,主要用于城乡生活困难临时救助资金。

24.2080199款2022年预算数为11.70万元,其中2021年结余资金为11.70万元,主要用于三支一扶人员生活补助及社会保险费用补助资金支出。

25.2080799款2022年预算数为0.83万元,其中2021年结余资金为0.83万元,主要用于三支一扶人员生活补助资金支出。

26.2082001款2022年预算数为11.00万元,其中2021年结余资金为11.00万元,主要用于受灾捐赠款补助资金支出。

27.2080501款2022年预算数为38.30万元主要用于发放行政退休人员工资。

28.2080502款2022年预算数为191.02万元,主要用于发放事业退休人员工资。

29.2080505款2022年预算数为258.39万元,主要用于缴纳行政和事业单位人员养老保险单位部分。

30.2080899款2022年预算数为11.74万元,主要用于其他村组经费保障农村困难老党员补贴支出。

31.2089999款2022年预算数为25.39万元,其中2021年结余资金为0.39万元,主要用于事业人员的失业保险单位部分缴纳、高校毕业生到城乡社区服务人员补助。

32.2081105款2022年预算数为3.00万元,其中2021年结余资金为3万元,主要用于残疾人就业保障金支出。

33.2100199款2022年预算数为8.78万元,主要用于日常运行公用经费、对应事业人员基本工资、津补贴、绩效工资发放。

34.2100408款2022年预算数为6.14万元,其中2021年结余资金为0.14万元,主要用于乡镇环卫经费、基本公共卫生服务项目(人口监测)中央决算补助资金支出。

35.2100410款2022年预算数为35.36万元,其中2021年结余资金为35.36万元,主要用于新冠疫情防控工作经费、防控人员补助。

36.2109999款2022年预算数为6.37万元,其中2021年结余资金为6.37万元,主要用于嘉禾乡2021年爱国卫生7个专项行动第二批项目(乡村组2)补助资金、以奖代补资金。

37.2101101款2022年预算数为34.45万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险单位部分。

38.2101102款2022年预算数为137.46万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

39.2101103款2022年预算数为79.87万元,主要用于缴纳行政人员和事业人员公务员医疗补助。

40.2101199款2022年预算数为12.18万元,主要用于行政和事业人员缴纳大病补充保险、生育保险、工伤保险。

41.2120201款2022年预算数为49.29万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员支出工资支出。

42.2120501款2022年预算数为1.00万元,其中2021年结余资金为1.00万元,主要用于公厕市级补助专项资金支出。

43.2130101款2022年预算数为7.15万元,主要用于对个人和家庭的补助支出

44.2130104款2022年预算数为132.58万元,主要用于要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出、对个人和家庭的补助。

45.2130122款2022年预算数为2.82万元,其中2021年结余资金为2.82万元,主要用于嘉禾乡2019年2020年榨季甘蔗砍运运费补助资金。

46.2130126款2022年预算数为7.02万元,其中2021年结余资金为7.02万元,主要用于嘉禾乡2020年云南省农村“厕所革命”第一批省级补助(公厕)专项资金、嘉禾乡2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金。

47.2130199款2022年预算数为13.38万元,其中2021年结余资金为11.55万元,主要用于检疫人员夜班及交通补助费发放、村级会计委托代理服务补助经费、2021年云南省农村厕所改造建设市级专项资金、嘉禾乡2021年省级农业发展专项补助资金、房租执收成本返还补助经费。

48.2130204款2022年预算数为66.53万元,主要用于日常运行公用经费(办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护经费、培训费等日常公用支出)、事业人员工资支出。

49.2139999款2022年预算数为432.18万元,其中2021年结余资金为420.20万元,主要用于三支一扶工资及保险费、嘉禾乡2020年土地指标跨省域调剂收入(非建档立卡户)增收奖励补助资金、嘉禾乡人民政府化解农民工工资工作经费支出。

50.2130211款2022年预算数为1.10万元,其中2021年结余资金为1.10万元,主要用于嘉禾乡2021年禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿(其他商品服务支出)第二批省级补助资金、嘉禾乡2021年禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿(劳务费)第二批省级补助资金。

51.2130299款2022年预算数为6.23万元,其中2021年结余资金为6.23万元,主要用于嘉禾乡2021年中央财政天然林停伐管护补助资金。

52.2130399款2022年预算数为8.60万元,其中2021年结余资金为8.60万元,主要用于嘉禾乡2021年中央水利发展(乡镇河湖管护)补助资金。

53.2130599款2022年预算数为1.00万元,其中2021年结余资金为1.00万元,主要用于扶贫工作补助经费支出。

54.2130705款2022年预算数为305.00万元,主要用于村干部工资发放,村民小组党支部工作经费支出。

55.2140106款2022年预算数为26.14万元,其中2021年结余资金为26.14万元,主要用于农村公路维护资金。

56.2296099款2022年预算数为22.00万元,其中2021年结余资金为22.00万元。主要用于嘉禾乡2021年李仙村上寨、树林寨小组市级彩票公益金专项资金、嘉禾乡2021年市级彩票专项公益金补助资金。

57.2296002款2022年预算数为13.00万元,其中2021年结余资金为13.00万元,主要用于嘉禾乡2021年第一二季度省级彩票公益金项目补助资金。

58.2296004款2022年预算数为0.58万元,其中2021年结余资金为0.58万元,主要用于2021年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金。

59.2240104款2022年预算数为1.73万元,其中2021年结余资金为1.73万元,主要用于嘉禾乡2021年普洱市灾害信息员工作市级补助经费。

60.2240507款2022年预算数为10.00万元,其中2021年结余资金为10.00万元,主要用于嘉禾乡2021年12.24地震救灾应急补助资金。

61.2240703款2022年预算数为32.00万元,其中2021年结余资金为32.00万元,主要用于嘉禾乡2021年省级冬春救助专项资金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2022年预算数为611.23万元。

2.30102津贴补贴2022年预算数为478.15万元。

3.30103奖金2022年预算数为50.94万元。

4.30107绩效工资2022年预算数为443.20万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为258.29万元。

6.30110职工基本医疗保险缴费2022年预算数为171.92万元。

7.30111公务员医疗补助缴费2022年预算数为79.76万元。

8.30112其他社会保障缴费2022年预算数为37.18万元。

9.30114医疗费2022年预算数为11.98万元。

10.30199其他工资福利支出2022年预算数为300.00万元。

11.30201办公费2022年预算数为124.33万元,其中2021年结余资金为16.58万元。

12.30213维修(护)费2022年预算数为15.17万元,其中2021年结余资金为14.17万元。

13.30215会议费2022年预算数为46.24万元,其中2021年结余资金为35.06万元。

14.30216培训费2022年预算数为20.53万元,其中2021年结余资金为10.80万元。

15.30231公务用车运行维护费2022年预算数为7.80万元,其中2021年结余资金为1.80万元。

16.30239其他交通费用2022年预算数为29.46万元。

17.30299其他商品和服务支出2022年预算数为165.74万元,其中2021年结余资金为119.88万元。

18.30302退休费2022年预算数为229.33万元。

19.30305生活补助2022年预算数为100.33万元,其中2021年结余资金为79.98万元。

20.30399其他对个人和家庭的补助2022年预算数为418.75万元其中2021年结余资金为411.61万元。

21.30202印刷费2022年预算数为2.71万元,其中2021年结余资金为2.71万元。

22.30205水费2022年预算数为1.36万元,其中2021年结余资金为1.36万元。

23.30206电费2022年预算数为1.86万元,其中2021年结余资金为1.86万元。

24.30226劳务费2022年预算数为38.56万元,其中2021年结余资金为38.56万元。

25.30306救济费2022年预算数为32.00万元,其中2021年结余资金为32.00万元。

26.30308助学金2022年预算数为0.76万元,其中2021年结余资金为0.76万元。

27.30902办公设备购置2022年预算数为9.00万元,其中2021年结余资金9.00万元。

28.31005基础设施建设2022年预算数为64.23万元,其中2021年结余资金64.23万元。

29.31099其他资本性支出2022年预算数为5.04万元,其中2021年结余资金5.04万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

江城县嘉禾2022年与中央配套事项

    (二)按既定政策标准测算补助事项

江城县嘉禾2022年按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

江城县嘉禾2022年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城县嘉禾乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.70万元,较上年增加9.30万元,增长17.10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县嘉禾乡2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年相比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城县嘉禾乡2022年公务接待费预算为17.70万元,较上年减少24.70万元,下降58.25%,国内公务接待批次为442次,共计接待4425人次。  

公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待费用开支,减少不必要的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县嘉禾乡2022年公务用车购置及运行维护费为46.00万元,较上年增加34.00万元,增长283.33%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费46.00万元,较上年增加34.00万元,增长283.33%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

增长原因是公车使用增加,运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城县嘉禾乡2022年重点项目预算绩效目标为村(社区)委员会副主任工资,村(社区)党组织书记、主任“一肩挑”工资,村(社区)妇女主任工资,村(社区)团支部书记工资,村(社区)宗教干事工资,村(居)民小组妇女组长误工补贴,村(居)民小组副组长误工补助,村(社区)委员会主任、书记工资,村(居)民小组会计误工补助,村(居)民小组长误工补助,村居民小组党支部书记误工补助,村(居)民小组干部“一肩挑”误工补助,村(社区)监督委员会主任工资,村(社区)党组织副书记工资,村(社区)武装干事工资,高校毕业生到城乡社区服务人员工资,村(社区)农科员补助,三支一扶工资、保险。预算绩效目标为合理规范做好年初预算,确保人员经费足额精准预算,保障机构高效运转。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城县嘉禾乡2022年机关运行经费安排181.52万元,与上年对比减少130.39万元,下降41.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规,严格控制开支,缩减运行经费。

主要用于专项业务经费、其他村组经费保障、一般公用经费、公车购置及运维费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城县嘉禾乡资产总额539.10万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产539.10万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡人民政府

   

2022年2月25日

 

监督索引号53082603000300111

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  [附件2.嘉禾乡部门预算公开样表20220228104134552  181K]